温州鹏涛家电配件有限公司
文件更改通知单
编号：LD-QR—005 序号： 文件名称 编号 版本 更改位置、内容及原因： 申请人： 日期： 更改前内容 更改后内容： 综合办意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签 名： 日期： 董事长意见： 签 名： 日期：
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记录清单
部门： 编号：LD-QR—006 序号
记录名称 编号 使用/保管部门 保存期 备注
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管理评审计划
编号：LD-QR—007 评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 主持 出席 评审内容： 评审准备工作要求： 评审时间 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：
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管理评审报告
编号：LD-QR—009 评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 主持 出席 评审情况总结： 评审结论 改进要求 改进效果的跟踪验证： 验证人： 日期： 编制： 审核： 批准： 日期：
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评审会议记录
编号：LD-QR—008 会议时间： 地点： 会议主题： 参加人员（签到）： 会议内容记录： 记录人： 时间：
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年培训计划
编号：LD-QR—010 日期 参加培训 人员 培训方式 培训内容 责任部门 考核方式 学时 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：
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培训有效性评估表
编号：LD-QR—013 培训项目： 参加培训人员： 培训老师： 培训时间： 课时数： 类别 培 训 课 程 评 估 考 核 成 绩 评 估 实 际 操 作 能 力 合计 知识掌握 运用、创新能力 合计 40 30 10 40 现场提问 心得报告 10 5 合计 笔试 20 15 场地准备 教学水平 5 5 教材 项目 分 值 5 得 分 总评分： 综合评价： 签名： 日期：
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外出培训申请表
编号：LD-QR—012 申请部门 培训方式 申请人 期限 申请日期 培训对象（共 人） 培训内容： 综合办负责人意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 董事长意见： 签名： 日期：
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培训记录表
编号：LD-QR—011
日期 培训方式 学时 培训教师 培训内容: 培训教材： 参加培训人员 备注： 工种 考试成绩 参加培训人员 工种 考试成绩
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设施配置申请单
编号：LD-QR—015 设施名称 型号规格 使用部门 主要技术参数： 用途说明： 预定的订购厂家质量控制能力评价（应附各种证明材料）： 申请人： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 购置数量 单价预算 到厂日期
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设备卡
编号：LD-QR—017
设备名称 型号规格 生产厂家 主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设备历史检修情况： 备注： 使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：
出厂编号 价 格 进厂日期
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生产设备台帐
编号：LD-QR—016 序号 本厂编号 设备名称、型号规格 价格 起用日期 使用部门 放置地点 备注 编制： 日期：
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设备检修记录
编号：LD-QR—020 设备名称 型号规格 故障现象： 检修情况记录： 维修人： 日 期： 验收记录： 验收人： 日 期： 备注： 设备编号 使用部门
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设施报废单
编号：LD-QR—021 设施名称 型号规格 报废原因： 审批意见： 批准人： 日期： 备注： 设施编号 原价格 起用时间 报废申请人
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产品要求评审表
编号：LD-QR—022
□初次评审 □ 修订（原评审表号 ） 序号： 顾客名称 定货名称数量 信息来源 顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 公司为满足顾客要求作出的承诺 国家、行业，法律法规的要求 定货日期 交付日期 □ 电话记录 □附招标书或合同草案 共 页 （供销部门填写） 填写人： 日期： （供销部门填写） 填写人： 日期： （检验部门填写） 填写人： 日期： （供销部门填写） 填写人： 日期： （生产部门填写） 填写人： 日期： （检验部门） 填写人： 日期： 物料供应能力 生产能力及交货期 检测能力 （供销部门填写） 标书或合同的适宜性、 完成性、明确性 填写人： 日期： （董事长填写） 填写人： 日期： 备注：1. 本表用于对没有现货的常规合同或有特殊要求的特殊合同产品的评审； 2. 没有现货的常规产品的评审部门：生产部门、检验部门; 3. 特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 4. 评审结论一栏由董事长签名批准。
评审结论
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供方评定表
编号：LD-QR—026 序号： 供方名称 电话 传真 地址 联系人 本公司主要的采购产品： 供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料 共 页）： 供销部门签名： 日期： 供货样品检测结果及结论： 检测报告编号： 检验部门签名： 日期： 小批量试用加工适用性结果及结论： 生产部门签名： 日期： 小批量试用检测结果及结论（对原有的供方，填写历来质量检验记录的评价）： 检验部门签名： 日期： 所供产品适用性评价： 技术部门签名： 日期： 评定结论（是否列入合格供方名录）： 董事长签名： 日期： 年度复评记录 年度 年度 年度 是否继续列入合格供方名录 是否继续列入合格供方名录 是否继续列入合格供方名录 批准 批准 批准 时间 时间 时间
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合格供方名录
编制： 批准： 日期： 编号：LD-QR—027 序号
年度复评结果 供方名称 产品名称
首次列入日期 评定表号 2010 2011 2012
温州鹏涛家电配件有限公司 20 年 月采 购 计 划
编号：LD-QR—028 序号： 序号 采购物品名称 型号规格 技术要求 计划数量 计划到货日期 备注 编制： 批准： 年 月 日
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监视和测量设备检定/校准计划表 编号：LD-QR—33
序号 设备编号 设备名称 使用部门 计划检定/校准日期 检定/校准机构 备注
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监测设备自校记录表 编号： LD-QR—34
设备名称 自检 周期 自检日期 自 检 数 据 自检结果 校准人
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顾客满意度调查表
编号：LD-QR—035 序号： 顾客名称 电话、传真 地址 联系人 订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等： 对本公司的满意程度：质量： □很满意 □满意 □一般 □不满意 价格： □很满意 □满意 □一般 □不满意 交货期： □很满意 □满意 □一般 □不满意 售后服务： □很满意 □满意 □一般 □不满意 注: 很满意90-100分; 满意80-90分; 一般60-80分; 不满意0-60分 请分别说明原因（可另附纸）： 其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励） （可另附纸） 请贵单位填好此调查表并于2周内传回或寄回我公司， 电传： 地址： 邮编： 填表人： 公章： 日期：
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质量管理体系 年度内审计划
编号：LD-QR—036 评价质量管理体系运行的符合性、有效性， 审核目的 审核范围 GB/T 19001-2008，公司质量手册 版及质量管理体系其他文件，国家有关的法律法规 审核准则 有关产品标准 组长： 组员： 审核组 实施项目及要求 编制部门内审检查表 开展质量管理 体系内部审核 不合格纠正 跟踪验证 召开管理评审会议 编制： 审核： 批准： 时间： 时间： 时间： 时间 负责人 备注
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质量管理体系内部审核实施计划
编号： LD-QR—037
审核组长： 组员： 1. 审核目的：对质量管理体系进行内部质量审核 2. 审核依据： GB/T 19001-2008
企业质量手册A版及其他质量管理体系文件 与产品有关的法律、法规、标准
3. 审核方法：按部门审核 4. 审核范围： 5. 体系覆盖产品 6.审核时间： 日期 时间 区域 编制： 审核： 批准： 时间： 时间： 时间：
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内 审 检 查 表
编号：LD-QR—038
审核区域： 审核员： 日期： 共 页 第 页 对应的质量 管理体系标 准条款要求 审核方法、审核内容 记 录 是否合格
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不符合报告
编号：LD-QR—040 序号： 受审核部门 审核员 不合格事实陈述： 不符合标准条款： 不合格类型： 审核员： 部门负责人： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施计划： 部门负责人： 日期： 预定完成日期： 审核员认可： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 验证人： 日期：
部门负责人 审核日期
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内部质量管理体系审核报告
编号：LD-QR—042 序号： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 受审核部门： 审核日期： 审核组长： 审核员： 审核过程综述： 不合格项目统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）： 对质量管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 备注：可另附纸叙述
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内审首（末）次会议签到表
编号：LD-QR—039
时间： 序号： 首次会议 末次会议 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务
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不合格项分布表
编号：LD-QR—041
序号： 部 门 标准要求 领导层 4．1 4．2 5．1 5．2 5．3 5．4 5．5 5．6 6．1 6．2 6．3 6．4 7．1 7．2 7．3 7．4 7．5 7．6 8．1 8．2 8．3 8．4 8．5 合计 综合办 化验室 生产部 供销部 合计 编制： 审核： 日期： 日期： ×为严重不合格 △为一般不合格
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纠正/预防措施实施验证记录
编号：LD-QR—49
序号： 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 验证结果： 验证部门： 日期： 备注：
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改进、纠正/预防措施汇总表
编号：LD-QR—50
序号： 改进计划、纠正和预防措施处理单序号 内容摘要 责任 部门 发出 日期 计划完 成期限 验证结果 验证人 及实际完 成时间 备注 编制： 时间：
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车间：
产品名称 生产数量 批号 规格型号 完成时间 产品生产通知单
产品工艺配方(每釜/罐) 材料名称 数量 工艺要求 审批意见 下达人： 年 月 日 批准人： 年 月 日
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不合格品处置表
编号：LD-QR—48 序号： 产品名称 不合格情况： 不合格原因： 生产部： 日期： 不合格品处置意见： 批准： 日期： 处置实施情况： 处置后验证结论： 备注： 生产日期、批次 数量
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顾客反馈登记表
编号：LD-QR—024
日 期 顾客名称 反 馈 事 项 登记人 联系人 电话 处 理 意 见 处理 后顾 客意 见 从以上反馈获得的改进 处理人： 日期： 回访人： 日期： 编制人： 批准人： 日期：
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顾客抱怨/投诉处理登记表
编号：LD-QR—025
时 间 顾客名称 抱怨 投诉 事项 接待人/记录人 联系人 电话 原因 分析 处理 措施 分析人： 时间： 制定人： 批准人： 日期： 顾客 反馈 从中得出的改进措施 回访人： 日期： 编制人： 批准人 ： 日期：
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质量记录表格汇总
编号： 编制 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 QD-01 受控文件汇总表 QD-02 文件收、发登记表 QD-03 文件更改单 QD-04 质量记录表格汇总 QD-05 管理评审计划 QD-06 管理评审报告 QD-07 纠正和预防措施报告 QD-08 会议记录 QD-09 内审计划 QD-10 内审检查表 QD-11 11 内审不符合项报告 QD-12 内审总结报告 QD-13 外来文件清单 表格编号 表格名称 审核 归档部门 文控 使用说明 用于记录公司的所有受控文件，并记录其版本、修订次数、发行日期等信息。 批准 保存年限 长期 三年 一年 长期 三年 三年 三年 三年 三年 三年 备注 文控 用于记录公司文件收、发的详细记录。 文控 用于记录文件变更的具体说明。 文控 文控 记录公司所有质量表格的编号、名称、归档部门、使用说明等信息。 用于记录评审的目标、时间、资料准备等内容。 文控 记录评审的具体内容。 文控 记录部门不合格项的内容及分析其原因和制定相应的纠正/预防措施等。 文控 记录公司会议的内容。 文控 文控 记录被审核的部门、审核时间及审核内容说明等信息。 记录审核到的文件、设施、人员、地点等其他有关信息。 记录内部审核不符核项的具体描述及文控 要求纠正和预防的建议和最终完成改善的结果等。 文控 文控 记录内审的结果，含审核目的、审核发现、审核结论及审核建议等。 登记与产品有关的法律法规性文件或顾客有关的产品技术标准 三年 12 13 14 三年 15 发送：
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