12.营销推广费用预算

该部分主要就项目整体营销推广中的各项策略分别给予回应，制定了一些支出较大的费用的具体预算标准，为营销推广费用的具体实行提供一定的参考。

12.1 销售道具及现场包装费用预算

 销售道具费用预算

如前报告所述，本案在销售推广过程中主要涉及的销售道具及其费用预算如下表：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 道具名称 沙盘（整体、首期） 模型（楼体、户型） 展板（区位图、宣传） 楼书 海报 户型单页 资料架 易拉宝 手提袋 水杯 饮水机 其他 数量 2(个) 10(个) 10(块) 2000(册) 5000(册) 5000(册) 8(个) 8(个) 3000(个) 10000(个) 5(个) ―― 合计 制作单价 40000.00(元/个) 3000.00(元/个) 200.00(元/块) 20.00(元/册) 2.00(元/册) 5.00(元/册) 100.00(元/个) 200.00(元/个) 2.00(元/个) 0.20(元/个) 2000.00(元/个) ―― 合计（元） 80000.00 30000.00 2000.00 40000.00 10000.00 25000.00 800.00 1600.00 6000.00 2000.00 10000.00 50000.00 257400.00 说明：

第一，沙盘、模型、展板、资料架、易拉宝、饮水机除满足首期开盘需要，同时可以满足后期项目销售需要，并且制作费用可分摊计入营销推广费用。

第二，模型主要制作首期楼座的剖面和重点产品户型，考虑到临时接待中心的长期设置，待正式营销中心完毕后，可以将整体规划和首期沙盘分开放置； 第三，楼书、海拔、户型单页、手提袋、水杯主要保证首期开盘使用； 第三，考虑到营销费用的波动性，设置其他项，满足后续营销推广费用需要。

 现场包装费用预算

售楼处和样板房的包装是现场包装的两个比较重要部分，但由于各种客观因素的存在，我们在该费用的预算上仅具有建设性意义，不作为现场包装费用投入的最后标准。

 现场包装标准

1) 销售中心包装

售楼处包装主要是售楼处、相应办公区、居住体验区的装修费用，另外还有一些家具及办公用品的配置，装修标准建议为700元/㎡（不包括展板和LOGO装修），售楼处面积控制在800㎡（不包括样板间面积）。建议售楼处内部包装费用预算约为70万元左右。

包装步骤 装修成本 装饰品 家具电器 LOGO墙 包装费用 700.00（元/㎡） 25000.00元 100000.00元 7000.00元 合计 工程量 800㎡ — — 1套 费用（元） 560000.00 25000.00 100000.00 7000.00 692000.00 内容 包括内外装修 包括摆设、室内造型等 电话、电脑、音响、电视、桌椅、沙发、茶几等 - - 2) 样板房包装 多层样板间包装

包装步骤 装修成本 家居用品 装饰用品 包装费用 400.00（元/㎡） 50000.00（元/套） 8000.00（元/套） 合计 工程量 105㎡ 1套 1套 费用（元） 42000.00 50000.00 8000.00 100000.00 工程内容 含室内样板景观布置 家具、电器、灯饰 单件价格不超过800元 - 情景花园洋房样板间

包装步骤 装修成本 家居用品 装饰用品 包装费用 600.00（元/㎡） 60000.00（元/套） 10000.00（元/套） 合计 工程量 150㎡ 1套 1套 费用（元） 90000.00 60000.00 10000.00 160000.00 工程内容 含室内样板景观布置 家具、电器、灯饰 单件价格不超过800元 加上其他营销道具布置，我们建议样板房的包装费用预算约为25-30万元之间。

 临时接待中心包装

主要涉及的是场地租赁费及其他一些装饰品、家具电器、办公用品的费用。

包装步骤 场地租赁费 包装费用 12500.00（元/月） 工程量 200㎡ 费用（元） 75000.00 备注 短期租用（半年） 门面包装 装饰品 家具电器 LOGO墙 - 2000.00元 30000.00元 5000.00元 合计 - 1套 1套 1套 15000.00 2000.00 30000.00 5000.00 127000.00 包括内外装修 大部分为可以移动的 装饰用品 含招待用品和办公用品 - - 12.2 推广费用预算

 媒体广告

本案在具体的推广费用中，主要围绕两个方面。第一方面是市场宣传，第二方面是周边现场包装。通过内外、远近的呼应和相互配合，以实现本案最大程度的推广宣传，保证销售目标的实现。

 媒体广告制作及发放费用

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 流动广告 报纸 手机 电子屏 户外广告 渠道 形式 楼体 灯箱 围档 擎天柱 道旗 车体广告 购房班车 软文 合计 长期投放（年） 长期投放 10次 10万条 0 长期投放（年） 投放频次 长期投放（年） 长期投放（年） 费用（万元） 15.00 15.00 1.50 11.00 8.00 9.00 15.00 21.00 7.50 1.00 4.00 108.0半版硬广 3次（大河报）*5万元+3次*2万元  活动费用

主要指项目用于宣传产品形象，树立企业及楼盘美誉度与知名度所需的活动费用，具体包括企业品牌宣传、产品推介会、内部认购会、开盘仪式、样板房开放活动、各种节日的促销活动等费用开支。

我们所指活动费用基本上包括三大块：场地租赁费用、来宾礼品费用、活动道具费用（不包含人员的聘请费用）：

序号 活动名称 次数 单次费用 （万元） 计划投入 （万元） 1 2 3 4 5 6 7 8 开盘活动 路演 有奖问答 品牌推介会 产品鉴赏会 样板间开放体验 健康冠军家庭系列活动 首期客户答谢会 合计 4 9 2 1 1 1 — 1 5.00 0.90 0.50 5.00 2.50 0.80 — 3.00 20.00 8.10 1.00 5.00 2.50 0.80 15.00 3.00 55.40 12.3 总支出预算

综合上述销售道具、现场包装费、各阶段广告发布及活动费等，我们就本案营销推广费用做一个总的支出预算，如下表：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 费用名称 销售道具费用预算 项目所在地售楼处 样板间费用 临时接待中心包装 媒体广告预算 活动费用 其它 总计 首期计划投入（万元） 25.74 69.20 26.00 12.70 108.00 55.40 15.00 312.04 比重 8% 22% 8% 4% 35% 18% 5% 100% 分摊后首期实际投入（万元） 15.79 13.84 6.50 2.54 108.00 55.40 15.00 217.07 各项推广费用计划体现了本案销售中对推广重点的把握。由于首期销售道具方面的准备相对比较多，配合媒体广告、活动、卖场周边环境包装这三项，占据了整体营销推广的绝对比例。

1) 首期营销推广费用计划投入312万元，而相关费用分摊五期后，营销推广费用总

计约为217万元，以首期总回款约1.2亿判断，首期实际推广费用约占总回款的1.8%左右，属于比较合理的范围。

2) 媒体广告有利于将目标客户的范围拓宽，增加本项目的客户来源，且能为本项目

制造营销上的爆发力。因此，在整体推广中，占据了35%，单项位居第一。

3) 以体验式营销为主，保障项目概念和产品形象能够深入客户心中。因此，售楼处

和样板间的费用比重较大，占总营销推广费用的30%。

4) 为了扩大项目的知名度，同时在短时间内达到顾客的认同，可以通过举办系列活

动聚集人气，保证项目与客户之间的良性沟通。因此，具体的活动安排，视效果可随时调整公关活动计划。初步预算活动总费用占总营销推广费用的18%。