对产品的搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制，以确保产品质量在此过程中不发生损坏。2 适用范围
适用于产品搬运、贮存、包装、防护和交付各个过程的质量控制。3 职 责
3.1 供应部负责原材料、外购件的搬运、贮存、包装、防护和交付。3.2 技术部负责产品的包装、防护及相关作业指导书的制订。
3.3 生产部负责半成品、成品的搬运、包装、防护以及成品的交付。3.4 销售部负责与顾客进行联络。4 内容4.1 搬运
4.1.1 根据产品特点，选用适宜的搬运设备和工具，提供必要的防护措施，防止产品在搬运中磕、碰、划伤。
4.1.2 在搬运过程中，要注意保护产品标识和有关的检验试验状态标识，防止丢失和损坏。
4.1.3 对搬运人员进行必要的培训，使其提高质量意识，掌握作业规程和要求。
4.1.4 原材料、外购、外协件的搬运入库由供应部组织搬运工采用适当方法进行搬运。
4.1.5 对于车间内生产流转的在制品或半成品，采用行车和周转箱进行搬运。
4.1.6 成品的搬运采用叉车、行车及人力搬运，搬运过程中应做到轻拿轻放。
4.1.7 原材料、外购外协件依据供方提供的送货单为依据，仓库管理人员做好交接手续。
4.1.8 成品发运必须收到生产部负责人签发的《发货单》与订单核对无误后才能搬运。
4.1.9 因搬运不当造成的产品损坏，须立即向质量部报告，如因搬运工具
不合理所致，由技术部负责改进工位器具，质量部验证效果。4.2 贮存和防护
..1 生产部负责贮存和防护的归口管理工作，仓库保管员按规定做好仓
库产品的贮存和防护工作，质量部负 责产品入库或交付前的检验工作。
..2 产品入库前，检验员应按规定做好入库产品的检验工作，并作好检
验和试验状态标识。
..3 入库时仓库保管员须验证产品是否检验合格，报告是否齐全，还应
仔细核查产品名称、型号、规格、数量，确认无误后办理入库手续，开具入库单。
..4 尚未检验的产品应放置于“待检品区”挂“待检”标识牌，检验不
合格的放置于“不合格区”挂“不合格”标识牌。4.3 仓库管理
4.3.1 对入库的各类物资应及时登记入帐。
4.3.2 物资及产品堆放必须整齐、有序，必须做到以下几点：
a) 产品堆放必须考虑产品性能、重量。b) 仓库四周应有通道。
c) 仓库所有物资应有明显标识，对物资及产品的入库日期、数
量，
出库日期、数量应有详细记录。
d) 做到三清两齐三一致：三清指：数量清、型号清、规格清；两齐是指：库容整齐、堆放整齐；三一致是指：帐、卡、物相一致。
..3 仓库环境应整洁、干净、通风。
..4 仓库管理员应每月进行一次库存物资质量状况检查，确保库存物资
不变质、不锈蚀、不变形、不损坏、不碰伤。
a)损坏不能使用时，应及时通知质量部做好复检，分析原因落实责任，办理报废手续。
b)当库存物资因存放时间过长而成为滞留品时，由生产部提出处理申请，质量部确认，技术经理批准。
.3 仓库控制
4.4.1 仓库管理人员负责建立库存管理系统，确定货物周转期，优化库
存；财务计算周转率，降低库存成本；供应部根据市场订单及销售预测策划，确定采购订货时间与订货量，生产部按订单生产，同时考虑市场随机性，建立适当的安全储备，满足用户服务水平。
4.4.2 供应部、生产部应优化库存周转期，减少库存，确保物资周转并接近最低库存量。
4.4.3 仓库物资应做到按批次先进先出，不得混批或前后批物资颠倒出库。
4.4.4 车间或其他部门因设备调试及临时申请用料，须报供应科汇报库存数量。
4.4.5 材料出库单一式三联，领用部门、财务、仓库各执一联。
4.4.6 仓库保管员每月做好进库与出库的材料核对，每月向供应部汇报库存数量。
4.4.7 对贮存产品须明确标识产品名称或零件号、批号、检验状态，对有
特别贮存要求的应规定贮存要求、失效日期等，并清除任何无效标识。
4.4.8 对于无标识产品和废旧产品一律作为可疑产品进行隔离，并按《不合格控制程序》处置。
4.4.9 对于贮存期间发现产品包装损坏、仓库定期质量状况检验中发现产
品包装破损等情况须向质量部报告，由质量部负责督促有关责任部门立即采取纠正措施进行整改，并跟踪实施效果。4.5 包装
4.5.1 技术部负责组织产品包装的策划、设计和改型。4.5.2 包装箱的设计及要求
a) 包装箱的设计应保证产品在包装箱内的稳固和安全，防止产品在搬运贮存的全过程中受到损伤。
b) 包装箱的材料不能对被包装的产品质量产生任何不良影响。
4.5.3 技术部应根据产品的具体情况制订包装标准，包装标准需包括顾客
包装和标签要求，并放置在现场以供使用。4.6 交付
4.6.1 销售部负责产品的交付，并负责与顾客的联络。4.6.2 产品交付的运输方式
a) 销售部须按顾客的要求发运所有产品，并采用顾客最新规定的运输方式、路线及包装箱，确保产品完好送到指定地点。
b) 若需委托运输公司运输，销售部应与运输公司签订运输合同，对运输中的有关要求应明确责任，必要时对签约的运输公司进行质量保证能力调查，并将其运输合同和保证能力调查材料在销售部保存，以备查和出现争端后做为法律依据。
c) 销售部根据《发货清单》的内容对零件名称、订单数量进行核对包
括：质量保证书、合格证、包装、标签、特殊标识、可能附带文件等进行核查无误后出运。
d) 对交付过程中造成的产品损坏，销售部应及时与顾客和本公司生产部
取得联系，共同协商解决办法，与顾客的联系应有记录，并由质量科跟踪措施的有效性。
e) 销售部必须依合同要求按期发货，以确保顾客正常生产；必须按订单生产；建立安全库存；制订应急供货计划；按时交付应延伸到生产准备期。如果不能按期发货，销售部应及时与顾客联系说明原因，协商延期交货，同时由生产部针对未按期交货的原因制订纠正措施改进交付能力。
f) 为确保按期交货，本公司可能改变运输方式缩短运输时间而造成的
超额运费由销售部在合同履行统计报表上予以记录。5 相关文件
《产品质量先期策划控制程序》 《采购管理程序》
《标识和可追溯性管理程序》6 质量记录
《收发结存报表》 《领料单》
《产成品入库单》 《发货清单》
泉州泓恩齿轮有限公司
2008年11月15日
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