1 项目概况及其目的和意义
1.1 项目概况
项目名称：XXXX 乳业有限责任公司日处理 600 吨鲜奶加工项目
建设单位：XXXX 乳业有限责任公司 法人代表：XXXX
1.2 公司概况
XXXX 乳业有限责任公司是 XX 市 XX 实业有限责任公司属下的
一家专门从事牧草生产、饲料加工、奶牛养殖、乳品加工的民营企业，
该 公 司 于 2000 年 筹 建 ， 2001 年 产 。
公司以雄厚的科研实力为依托，以提倡发展乳品科技，关爱人类健康
为理念，以实现贡献最大化、企业价值最大化、股东财富最大化、企
业利润最大化为目标，崇尚敬业、报国、亲和、诚信，创新，力争
3-5 年内发展成为社会效益与经济效益双丰收的高科技企业。
公司建立之初，就本着依托高科技项目，生产高质量产品，激励
高素质人才，建设高效益企业为宗旨。通过建立现代企业制度，实现
了跨越式的发展。通过实施科技发展战略，真正做到了销售一代、储
备一代、研制一代的新产品开发格局，为企业的大发展奠定了坚实的
基础。
1.3 项目技术依托单位
该项目技术依托单位为 XXXX 研究院，该院是多学科综合性的 科学研究开发机构，XXXX 年建院以来，先后完成国家及地方科研课
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投
题及开发项目 XXX 余项，其中 XX 余项科研成果获国家部、省级科 技进步奖、优秀科技成果奖及新产品、新技术开发奖，连续多年获
XXX 振兴经济科技奖。
主要研究范围：主要以生物工程，发酵工业，微生物代谢与控制，
氨基酸发酵，有机酸发酵，大豆深加工，玉米深加工，乳品深加工，
保健功能食品的研制，农副产品及山产野生资源的开发和深加工技术
及综合利用等为研究方向，该院有很强的技术实力，近年来在微生物
发酵工程研究方面有很大的发展，特别是在生物饲料、乳品深加工、
燃料酒精、氨基酸、活性肽保健食品、益生素等方面，取得了突破性
进展。该院拥有多项国家专利。
多年来 XXXX 研究院不断发展壮大，面向市场经济，科研与生 产相结合，科研与产品研制相结合，科研与人才培养相结合，使研究
院的研究方向走向多元化，成为 XX 省大型的专业齐全、设备先进、 科学研究水平高，技术力量雄厚的轻工科学研究及技术开发的科研机
构。
1.4 项目的总体目标
本项目是建设规模为日处理鲜奶 600 吨的乳品深加工企业。该项
目既符合国际乳品业的发展趋势，又适应了我国乳品工业的发展规
划，有力地推动了我国乳品业的发展。项目达产后可实现销售收
入 37845.3 万元，创利税 8558.57 万元，具有良好的经济效益和社会
效益。公司力争在项目达产后 3-5 年内,继续投资 9500 万元将该项目
扩建为日处理鲜奶 1000 吨,产品包括奶粉、奶酪、干酪素、水解乳蛋
白、乳蛋白生物活性肽的乳品深加工企业，届时公司年总产值将达
12 亿元，利税 3.5 万元。
1.5 投资规模
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2
项目总投资 6500 万元。其中：固定资产投资 5500 万元，流动资
金 1000 万元。
1.6 项目建设的目的和意义
乳制品是除母乳以外营养最为均衡的全价食品，它在人们的膳食
结构中有其他食品无法替代的地位和作用。全世界几乎没有不饮食牛
奶的角落，发达国家在经济发展的同时，不遗余力地促使全民饮食牛
奶，特别是青少年。全世界年产 5 亿多吨牛奶，其中 97%以上都成为
人类的美食，牛奶已经融入到现代文明之中。
无论从需求还是供给方面看，我国奶业的高速发展条件都已基本
具备。在需求方面，2000 年人均奶类消费量仅为 7.38 千克，远低于
世界人均 100 千克和发达国家 260 千克的水平，具有很大的增长空间；
在肉、蛋总产跃居世界第一，人均肉类和蛋类产量分别达到世界平均
水平和发达国家水平后，要继续增加动物性食品消费、改变中国人均
动物性蛋白摄入量仍然不足的状况，增加奶类消费是首要的选择；随
着中国经济的稳定增长、居民收入的不断提高和营养保健意识的不断
增强以及“学生饮用奶计划”等一系列促进奶类消费措施的加紧实施，
奶类的潜在发展空间将逐步转化为实际的市场需求。在供给方面，要
实现农业结构战略性调整、增加农民收入，都要求加快发展畜牧业，
奶业作为畜牧业中潜力最大的部分被作为发展的重点，政府和农民对
发展奶业都有很高的积极性，农业部制订的《畜牧业“十五”计划和
2015 年远景目标规划》中明确提出要“突出发展奶类生产”，并将“奶
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3
业发展工程建设”列为重大项目；经过多年的发展和探索，奶业的技
术服务体系和乳品加工业都已具雏型，“公司加农户”等适合中国特点
的奶业生产组织形式也已初步形成，奶业加快发展已具有相当的基
础。
XXXX 乳业有限责任公司是 XX 省排名第二、在 XX 市位居首席
的奶牛养殖和乳品加工龙头企业，同时也是 XX 市最大的畜牧业产业
化示范基地。该公司拥有优质天然牧场近 30 万亩，优质奶牛 1700 多
头，从事乳制品深加工具有得天独厚的资源条件。本项目的实施顺应
了 XX 变资源优势为经济优势的战略规划，有效地拉动了当地经济的
发展。
由于连续几年的粮食丰收，在粮食储存方面给国家和农民带来了
巨大压力。国家每年用于粮食储备资金多达上百亿人民币，占用了大
量的流动资金，又无力收购大量积压在农民手中的余粮，大大影响了
农民种粮的积极性。针对这种情况，中共中央于 2000 年初在北京紧
急召开了全国农业工作会议，做出了《关于调整农村产业结构的决
定》，要求各级政府大力发展畜牧业，就地解决粮食的转化和过腹增
值问题，该项目的开发不仅促进畜牧业的发展，同时带动了种植业的
发展。
该项目日处理鲜奶 600 吨，其中公司下属奶牛养殖基地提供 400
吨，剩余 200 吨向周边牧民收购。项目的建立，客观上促进了 XXX 畜
牧业的发展，同时推动了自治区饲料加工工业的发展，一定程度上提
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高了该地区农民种植和养殖的积极性。项目的建立为国家的高科技成
果提供了展示的舞台。项目的不断发展，也为推动自治区的运输业做
出了贡献。
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2 . 市场初步分析和预测市场分析
2.1 市场分析
2.1.1 奶粉
从 50 年代初至今，奶粉一直是中国最重要的一种乳制品，在中
国乳制品中的比例一直稳定在 60%以上，最高时达到 80%，这种情况
由中国的国情决定的。随着消费者越来越追求个性化消费和健康消
费，奶粉内部结构调整还将继续。全脂奶粉和全脂加糖奶粉的比重将
进一步下降。其他功能性奶粉和工业奶粉的比重将逐年递增。1997
年全脂奶粉还占奶粉总产的 21%，加糖奶粉占 43.5%，二种产品一共
占 64.5%。而到 1999 年全脂奶粉占 16.8%，加糖奶粉占 33.9%，二种
产品之和刚过 50%。2002 年对北京奶制品市场的调研显示，在乳品市
场占据半壁江山的乳粉市场中，婴幼儿乳粉以 16.5%的份额位居第 3
位，仅次于学生乳粉和中老年乳粉，2002 年国内婴幼儿乳粉消费量
达到了 10 万吨左右，今后还将保持 20%—30%增长。为应对入世后更
加激烈的市场竞争，各大奶粉制造商都在加大新产品的开发力度，注
重科技创新，提高奶粉的科技含量，积极运用生物技术、基因技术来
增强产品的竞争力。国际上新的食品配料的发现也会被国内厂家迅速
采用，如有机铬降糖奶粉、芦荟美容奶粉、功能性低聚糖中老年奶粉
等会被不断推出。近年来奶粉品种逐渐丰富，如婴儿配方奶粉、儿童
助长奶粉、孕产妇奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等 。目前中国利用
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高新技术设备开发的奶粉品种有：防止过敏症的婴儿奶粉、免疫奶粉、
无苯丙氨酸特殊婴儿奶粉等 。
2.1.2 干酪素
干酪素是以脱脂乳为原料，用酸或皱胃酶使乳中的酪蛋白沉淀，
经洗涤、脱水、粉碎、干燥后制成的产品，其粘着力很强，并有很好
的耐水性，在工业上用途很广。在造纸工业中，干酪素可作为纸张涂
料的粘着剂；在皮革工业中，用作各种颜色的揩光剂；在乳胶工业中，
用于乳胶管、乳胶手套、气象气球的制作；在家具、乐器粘合中也得
到广泛应用。国内专门生产工业干酪素的企业仅 2~3 家。
在食品工业中，干酪素及其盐类作为乳化剂、蛋白强化剂、营养
补充剂被广泛应用于面食、冰淇淋、肉类以及水产肉糜制品等产品中。
一般在香肠中使用 0.2%~0.5%，可以使脂肪分布均匀，增强肉的黏结
性；冰淇淋中添加 0.2%~0.3%，可以使得产品中气泡稳定，防止沙砾
感和收缩；除此之外，在面包、饼干、巧克力、奶油乳饮料等食品中
也会应用到。而作为最完善的蛋白质，与谷物制品配合，能制成高蛋
白谷物制品、老年食品、婴幼儿食品和糖尿病食品等。干酪素在食品
中的应用：肉制品、冰淇淋和冷冻甜食，咖啡伴侣和植脂末，糖果，
掼打浇头，发酵乳制品，浓汤，烘焙食品。高脂肪含量粉，起酥油和
涂抹油，速食早餐和饮料，婴儿食品，面食食品，运动饮料，干酪制
品，营养机能食物，药品。
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2.2 市场预测
2.2.1 影响奶类消费的主要因素
2.2.1.1 收入增长仍是影响奶类需求的主要因素
中国城镇居民是中国乳品消费的主要群体，目前中国农村居民收
入绝对数仅为城市居民的三分之一多一点,城镇居民的人均消费量在
1999 年为 9.19 千克，是农村居民人均消费量的 9 倍多。根据 1999
年全国城镇居民奶类消费支出统计分析，城镇居民家庭收入最高户人
均年消费的鲜乳品、奶粉和酸奶分别是最低收入户的 4.13、2.48 和
3.77 倍。
目前中国农村家庭乳品消费水平仍然很低，并且波动较大。据统
计，1992 年中国农村家庭人均消费量最高为 1.46 千克，其余多数年
份不到 1 千克。农村家庭奶类人均消费量主要受农村家庭人均收入增
长率的影响，增长高的年份奶类消费增长幅度较大。农村居民奶类消
费的变化说明了收入增长是影响农村居民奶类消费增长的主要制约
因素。
2.2.1.2 城市化进程是乳类产品消费需求增长的新动因
近年，随着中国城市化及小城镇的迅速发展，城镇人口增长明显
加快。城镇人口的迅速增长，成为中国乳类产品需求的新的增长点。
1982 年中国城镇人口比例为 21.13%,1998 年城镇人口比例已超过 30%,
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城镇人口已达到 37,942 万人。从 80 年代开始，中国城镇人口以平均
每年 3.87%的速度增长,主要原因是农业机械化水平的提高和农村工
业化及第三产业的发展，使乡村到城镇的人口迁移大量增加；此外，
城镇内部人口的自然增加，以及城乡再划分，建立新城镇，使城镇人
口进一步增加。由于城市居民在消费乳类产品时，相对于农村市场具
有更好的市场环境，中国城镇居民乳产品的消费水平一直比农村居民
高。如果新增加一个城镇居民，每年就能够新增加乳品需求 5 千克。
城镇人口增加 1%,中国城乡居民乳品的消费需求就会增加 4,173 万千
克。可见，城市化及城镇人口的增加，将是未来中国乳品需求增长不
可忽视的重要因素。
2.2.1.3 人口增长及其结构变化将是乳品需求的推动力
90 年代以来，中国在控制人口数量，提高人口素质方面作出了
极大的努力，1998 年中国的人口自然增长率首次降到 1%以下，人口
增长速度的减缓，对于提高人民生活质量创造了条件。但由于中国人
口基数大，尤其是农村人口出生率为 1.705%,人口的自然增长率为
1.004%,比城镇人口出生率高出 3.38 个百分点,因此,在 2000 年至
2015 年期间,中国每年新增人口还将达到 1,000 万人左右。由于中国
奶类消费群体主要集中在婴儿、老人和城镇地区，因此，人口增长及
其结构变化仍是影响中国奶类产品需求的重要因素。
2.2.1.4 市场细化和宏观政策将有效促进消费需求
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近几年来，中国政府及各地行业协会会同乳品生产厂家通过各种
形式大力宣传牛奶及乳制品的营养知识，国民对牛奶及乳制品在膳食
中的营养作用认识逐步增强。此外，乳品市场竞争机制的导入，包括
长命奶、保鲜奶和乳饮料、酸奶的问世，出现了乳产品的多样化，满
足了不同消费群体的需求。而且，乳类产品流通渠道的改善，使消费
者可以通过送奶上门、在杂货店、便利店、专卖店、超级市场等多种
渠道方便地获得乳制产品。从乳品企业经营战略和市场消费增长来
看，国内乳品龙头企业加大投资和市场开拓力度的步伐不断增加，大
力发展新兴的各具特色的产业化经营，同时加强市场销售开拓力度。
从乳品消费市场增长来看，城镇居民牛奶消费营养观念的不断增加和
政府学生奶计划在各地的推广，消费市场增长的势头将会得到进一步
加强。
2.2.2 市场预测
按照上述影响因素，我们对实施学生奶计划的 2005-2015 年中国
乳品的需求总量、城镇需求总量、农村需求总量以及城乡居民乳品消
费水平进行了预测，预测结果见表 1。
- -
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表 1 2005-2015 年乳品需求量预测结果(实施学生饮用奶计划方案)
项 目 单 位 2005 2010 2015 人口总数 百万 1,306.8 1,348.9 1,400.0 城镇人口 百万 453.5 495.0 560.0 农村人口 百万 853.3 853.9 840.0 乳品总需求 千吨 14,268 19,303 25,015 城镇 千吨 12,971 17,658 22,977 农村 千吨 1,298 1,645 2,038 人均消费水平 千克/人 10.92 14.31 17.87 城镇居民 千克/人 28.60 35.67 41.03 农村居民
千克/人 1.52 1.93 2.43 从表 1 可知，2005-2015 年中国乳品消费总量和人均消费水平将
明显提高。在实施国家学生奶计划方案下，2015 年乳品消费总量将
为 2005 年的 1.753 倍，达到 2,501.5 万吨,年均增长率为 17.5%，人
均消费量将达到 17.87 千克，年增长率为 16.1%；2015 年城镇人均乳
品消费水平将达到 41.03 千克，农村居民消费水平达到 2.43 千克，
是 2005 年的 1.59 倍，年均增长率为 15.9%。2015 年由于国家实施学
生饮用奶计划，可以增加乳品的消费需求 150 万吨。由于中国城乡居
民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，农村居民奶类
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消费增长仍缺乏动力，城镇居民在今后较长时期内仍是奶类消费的主
要群体。
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3 . 产品方案和生产规模
3.1 原料的质量指标
1、原料乳的质量要求：本项目所需原料为鲜牛乳，鲜牛乳质量执
行中华人民共和国国家标准《生鲜牛乳收购标准》，标准号 GB 6914。
2、其他辅料的质量要求：本项目所需的其他辅料应符合相应国家
标准或行业标准。
3.2 产品的质量指标
1、婴儿奶粉的质量要求：本项目生产的婴儿奶粉质量执行 GB10766
标准。
2、干酪素质量要求: 本项目生产的干酪素执行 GB5424-85 标准
3.3 生产规模
XXXX 乳业有限责任公司日处理鲜奶 600 吨，产品生产规模如
下：
日产婴儿奶粉 58.1 吨，年工作日 300 天计，则年产奶粉 17430
吨。
日产干酪素 5 吨,年工作日 300 天计,则年产干酪素 1500 吨.
3.4 产品方案
本项目完成后计划年产婴儿乳粉 1.743 万吨；干酪素 1500 吨。
- -
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4 . 工艺技术初步方案、技术特点及技术来源
4.1 工艺流程
工艺说明：
- -
婴幼儿配方乳粉的工艺流程图
牛乳验收
↓
过滤及净化
↓ 冷却 ↓ 混合均匀
↓ 均质 ↓ 杀菌 ↓ 浓缩 ↓ 喷雾干燥
↓
干混合部分营养素
↓ 包装 ↓ 检验 ↓ 出厂
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均质过程一般在 65-70℃，15-20Mpa，杀菌为 80℃16 秒，喷雾
干燥时喷涂软磷脂，混合时用适量温水溶解所需添加的营养元素和添
加剂。
干酪素生产工艺
工艺要点：
- -
脱脂乳
↓
加酸点制
↓
酪蛋白凝固→排乳清
↓
洗涤
↓
脱水
↓
粉碎
↓
干燥
↓
筛选
↓
包装入库
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1、点制过程
（1） 点制温度 将牛乳加热至 32~33℃，用分离机进行分离。脱脂
乳的含脂率应在 0.03%以下。再将原料脱脂乳加热到 34~35℃。
（2） 点制酸度 将盐酸（30%~38%）先用 8~10 倍水稀释。通常每
100L 脱脂乳约需要相对密度为 1.15 的盐酸 600~650ml。在搅拌
的同时慢慢加入稀盐酸，或者在凝乳槽的底部将稀盐酸以喷雾
状加入则更佳。加酸时要注意不要使脱脂乳形成大量泡沫。
（3） 点制时间 点制时间长短决定了凝结酪蛋白颗粒的酸化程度。
点制时间短，酪蛋白颗粒酸化不充分，钙分离不完全，导致成
品灰分高，影响成品的含量。适当地延长点制时间，既可以降
低干酪素的灰分，又可以节约酸的用量。但点制时间过长会延
长生产周期，降低设备利用率。
（4） 搅拌速度 加酸点制是在不断搅拌下进行的，可采用手动搅拌
或机械搅拌。点制中要控制搅拌速度，太慢或者太快都不适宜，
一般为 40 r／min 最适宜。点制中也可根据搅拌的方法、搅拌
的速度来决定点制的温度、加酸速度和配置酸液的浓度。一般
采用机械搅拌，搅拌速度快，可适当提高点制温度、加酸速度，
否则易形成细小的干酪素颗粒而影响到点制。
2．酪蛋白沉淀
当酪蛋白开始产生凝块时，可用 pH 试纸进行试验。如达到 pH
4.6～4.8，加酸应暂时中止，凝块即沉淀。此时可除去 1／2 的乳清，
然后再加酸，使 pH 值达到 4.2(乳清酸度约为 0.5％)，这时颗粒大约
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为米粒的两倍左右，并成为颗粒坚实而颗粒间松散的状态。但必须注
意加酸切勿过多，以免蛋白质溶解。
观察酪蛋白是否凝聚完全，除了通过观察凝结的酪蛋白凝块是否
致密结实、乳清是否清澈透明外，还可以通过滴定乳清酸度是否达到
65—68T、测 pH 值是否达到 4.6 来确定。一般使用的方法如在白色
0
瓷板上加 1 滴乳清，然后再加 1 滴 0.2％甲基红酒精溶液，观察其颜
色反应，如果是红色，则表示酪蛋白已完全凝聚；还可以凭溴代甲酚
绿指示剂试验是否成黄绿色来判断。当达到凝固终点后，将乳清排出。
制造干酪素，重要的是凝块与乳清不要长时间一起放置。如果长
时间放置，则盐类、乳糖、乳清蛋白的洗涤都会产生困难。但是也不
能因此就缩短点制时间，因为点制时间短，酪蛋白颗粒酸化不充分，
钙不能分离完全，会使成品的灰分增高。
3．洗涤和脱水
酸后经过短时间搅拌即可放出乳清，然后加入与原料脱脂乳等量
的温水进行搅拌洗涤。放出第一次的洗涤水后再用约半量的冷水搅拌
洗涤两次，然后过滤。
排出乳清后的干酪素要用水洗涤，以除去灰分和一些游离酸，一
般以 15-20℃与原料乳等量的清水洗涤 1 次，放出洗涤水后再用半量
的水洗涤两次。洗涤水温度根据点制中颗粒的硬度来决定；洗涤水应
为中性，无色，无味，无臭，没有杂质悬浮物，洗涤水最终酸度应小
于 5T。
o
洗涤后的干酪素用压榨机或者放入脱水机中脱水，脱水后的湿干
- -
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酪素含水量不应高于 60％。
4．粉碎和干燥
脱水后的干酪素，由于大小不均，需要进行粉碎以利于干燥。用
粉碎机粉碎成一定大小的颗粒或置于 20 目的筛板上用刮板使干酪素
通过筛孔而粉碎。
将粉碎的干酪素铺于布框或金属网(70～80 目)上进行干燥。干燥
时温度不要超过 55℃，时间不应超过 6 h。干酪素水分含量应低于 12
％。
5．筛选分级与包装贮藏
将干燥好的干酪素颗粒用筛子筛选后，分级包装，包材一般是采
用 0.08mm 的聚乙烯薄膜做内层。贮藏环境应有通风，湿度不高于 80
％，温度在 10℃左右。为更好确保贮藏的安全性，还要用 10％—12
％苛性钠溶液或者 3％—10％铁矾溶液消毒。堆放时离墙壁、地面都
不得少于 15 cm。需经常检查库中干酪素的水分含量，水分超过 13
％时要重新进行干燥处理。
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5 .原辅料及动力供应
5.1 原辅材料消耗及供应 年用量 序号 名 称 规格 (吨) 供应情况 当地采购 1 鲜牛奶 符合 GB6914 的规定 180000 5.2 动力消耗及供应 序号 名称 规格 小时耗量 800 吨/小时 供应 深井泵房 1 新鲜水 深井水 2 循环水 28-30℃ 400 吨/小时 循环水站 3 电 380V 1200KVA 变电所 4 蒸汽 0.4-8Mpa 50 吨/小时 锅炉房 5
煤 标煤 15 吨/小时 煤矿采购 5.3 原料供应状况
XXXX 乳业有限责任公司是 XX 市 XX 有限责任公司属下的一家专
门从事牧草生产、饲料加工、奶牛养殖、乳品加工的民营企业。是
XX 省排名第二、在 XX 市位居首席的奶牛养殖和乳品加工龙头企业，
同时也是 XX 市最大的畜牧业产业化示范基地。该公司拥有优质天然
牧场近 30 万亩，优质奶牛 1700 多头，从事乳制品深加工具有得天独
厚的资源条件。年可供应鲜奶达 12 万吨，加之 XX 盟拥有 1.69 亿亩
优质天然大草原，原料鲜奶供应充足，因此该项目所需的原料供应有
保证。
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6 .建厂条件及厂址初步方案
6.1 建设地点的自然条件和社会经济环境
6.1.1 地理位置
本乳品厂坐落于全区重点牧业旗 XX 境内 XX 工业园区，距 XX
所在地仅 4 公里，距 XX 市区只 30 公里，交通通讯甚是便捷。
本厂址与本地煤矿、热电厂均在 10 公里之内，煤、电供应充足，
路径畅通无阻。
该乳品厂最大的优势应为基地可及时保障足够的标准鲜奶。新建
的乳品厂具有原料供应“0 公里环境”，是全市第一家，而其他任何
一家均无法超越。
本企业的发展建设得到了市级党政领导的大力支持，经济发展方
向与本地畜牧产业化趋势相吻合，可发挥强劲的拉动力。
6.1.2 社会经济环境
XX 市从 2003 年起，在全市范围内实施“奶源基地建设、科技
创新与推广、服务体系建设、绿色奶源区项目、乳品加工能力倍增、
政策推进”六大工程，同时提出了重点培育建设牛奶、肉类等七大原
料基地的任务。
项目区地处粮草产地，周边粮草资源十分丰富。XX 大草原是世
界著名的草原之一，也是我国唯一未被污染的一块绿色净土。市境内
有优质天然草原 1.69 亿亩，而且牧草种数繁多、产量高、草质优良。
与 XX 市临近的 XX 省，是我国的粮食主产区，有极其丰富的玉米、
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大豆及副产品资源。另外，公司本身拥有 3 万亩饲草料基地、20 多
万亩牧场，周边农牧民每年还有大量的秸秆需要消化，所以发展养殖
业所需饲草料可得到长期而稳定的供给。
6.2 厂址初步方案
该项目建设地点牧业旗 XX 境内 XX 工业园区。厂区占地面积
50000 平方米，地势平坦，地质条件较好，地下水充足。厂内建筑面
积 13500 万平方米，厂区门前为城镇主干道，交通方便。因此该厂
址的选择是最佳方案。
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7 .公用工程和辅助设施初步方案
7.1 总图运输
根据厂内运输需要，本工程新增 5 台载重 2t 的 CPQ-1 内燃型叉
车，主要为原料、成品的运输。其他运输设备租用社会运输车辆补充。
厂区道路为城市型路面：厂区内道路路面宽 6 米，至锅炉房道路
路面宽为 4 米(主要为煤渣运输小型车辆通行道路)，道路面层采用
C25 现浇砼，厚 200mm；基层采用泥结碎石层，厚 200mm。人行道
采用预制砼板，板下砂垫层 l00mm 厚。
本工程运输主要以公路为主、铁路运输为辅。
7.2 给排水
7.2.1 新鲜水
本工程新鲜水用量 800t／h，采用深井水。该厂区单井出水量
100t／h，深井 150m，需 8 眼深井，总供水量 800t／h，可满足本工
程需要，且当地深井水的水质满足国家的饮用水要求。
给水采用生产、生活及消防共用系统，厂区设环形给水管网，主
管径为 DN200。
7.2.2 循环水
本工程循环冷却水用量为 400t／h，新建供水能力为 400t／h 的
循环水站，供水温度 30℃，压力 0.4 Mpa，回水温度 38℃，压力 0.2MPa。
7.2.3 排水
本工程排水采用合流制排水体系，新建排水管网管径 DN600，
可满足本项目要求。本项目拟在厂区内设污水处理站一座，对于生产、
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生活污水进行统一处理，达到国家和地方规定的有关排放标准后，、
清洁下水及雨水一起排入排水管，汇入市政管网总管。
7.3 供电
本工程用电负荷包括饲料生产装置及空压站、锅炉房、循环水站
等辅助装置，设备总装机容量 1350KW，需要容量 1000KW。除循环
水站为三级用电负荷外，其余均为二级用电负荷。
本工程新建一座变电所，内装 1 台容量为 1000KVA 的 10／0.4
／0.23KV 电力变压器。该变电所两路高压电源引自高压变电所不同
段 IOKV 母线，以保证供电的可靠性，满足二级用电负荷的供电要求。
7.4 供热
本工程需要 0.8Mpa 低压蒸汽 36t／h。冬季采暖用汽 10t／h，
再考虑锅炉房自用汽及热损，计算蒸汽热负荷为 50t／h。
新建锅炉房内装 1 台 20t／h、2 台 10 t／h、2 台 5 t／h 燃煤
饱和蒸汽锅炉，操作压力 0.8Mpa，低压蒸汽用户就地减压后使用，
采暖用热水在锅炉房内设换热站向全厂提供。
锅炉给水所用的软化水和工艺装置用水由锅炉房自备水处理间
供给。
7.5 仪表空气供应
本站设在主车间的一层，为工艺生产和自控仪表提供压缩空气。
根据用户对气源的要求，本站对于自控仪表和部分工艺用压缩空气进
行除湿、除油和净化处理。空压站的设计应符合《压缩空气站设计规
范》（GBJ29-90）的规定。
7.6 制冷站
根据工艺要求，本系统以氨为制冷剂。本系统的供液方式为氨泵
- -
23
供液，其冷凝温度为-35℃，蒸发温度为 30℃，冷凝器采用蒸发式冷
凝器，其集冷凝器、冷却水泵、冷却水箱、冷却水塔于一体，使操作
简化，减少占地面积，并因此降低了运行费用。
7.7 土建
本工程占地面积 50000 平方米，建筑面积 13500 平方米。
生产部分：乳粉分厂、干酪素分厂厂房，建筑面积 10000 平方米。
辅助工程部分：3500 万平方米。
- -
24
8 . 环境保护
8.1 环境保护执行的标准
(1)《环境空气质量标准》(GB3095—1996)
(2)《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)
(3)《锅炉大气污染物排放标准》(GBl327l—91)
(4)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
(5)《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348—90)
8.2 环境质量现状
本项目污水经明沟、地下排水管线汇入市政排水管网。
从大气环境看，SO2和 NO 的评价指数均小于 0.2，大气环境容
量较大。TSP 小于 1.0。由以上可见，评价区没有污染因子，且 NO、
SO2亦不超标。
8.3 主要污染源
8.3.1 废水
废水主要来源于工艺生产污水和生活污水。
工艺污水主要来源于设备的清洗水，蒸汽废水。废水中主要污染
物为有机污染物。根据《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 执行
二级标准，要求污水处理后出水 COD<300mg／l，BOD<100mg／l。
去除率：COD：94％
BOD：95．5％
去除量：COD：338．42kg／d
BOD：300．83kg／d
8.3.2 废气
- -
25
(1)生产废气
本项目废气主要来源于蒸发器和喷雾干燥塔，年排放量为 3 亿立
方米，废气中主要成份是氧气、水蒸汽和二氧化碳，废气排放为间断
排放，每小时排放约 45000 立方米。
(2)锅炉烟气
蒸汽锅炉所产生的烟气量约 200000m／h，其中主要污染物是烟
3
尘。
8.3.3 废渣
锅炉废渣是燃煤灰渣，最大排渣量为 7t／h，年排渣量为 50400t，
可用来制砖。
8.3.4 噪声
本装置的噪声主要来自空压机房及干造设备，声压级通过消音器
降噪后均小于 85 分贝，达到环保要求。
8.4 防治措施
8.4.1 废水
本 工 程 生 产 污 水 流 量 1500 立 方 米 ／ h ， COD=3500mg/1 ，
BOD=3000mg/1，本设计拟采用 A／O 法污水生化处理技术。
8.4.2 废气
(1)生产废气
本装置中废气的主要污染物为二氧化碳，由于污染很小，直接经
排气筒排入大气，排放高度约 24 米。
(2)锅炉烟气
锅炉烟气中主要污染物为烟尘， 3 台 蒸汽锅炉所产生的烟气经
多管除尘器除尘，除尘效率 93％～95％，处理后的烟气烟尘排放量
- -
26
为 175mg／m，经 60 米高的砖烟排向高空，排烟含尘量满足国家《锅
3
炉大气污染物排放标准》(GBl327l—91)中二类地区烟尘排放浓度限值 250mg／m的规定。
3
8.4.3 废渣
(1)生产废渣
无生产废渣。
(2)锅炉废渣
锅炉废渣是燃煤灰渣，定期送到砖厂做为制砖原料或用于铺路，
无二次污染。
8.5 排放管理监测
污水排放严格执行《污水综合排放标准》GB8978—1996 的二级
标准：本项目排污总量控制目标为 COD39.7 吨／年，BOD10.9 吨／
年，出水指标 COD300mg／L，BOD100mg／L，SS150mg／L。
装置配备专职环保人员，负责全厂环保管理及监测工作。严防事
故排放现象发生。
在污水处理站进、出口按每天 2 次监测废水 PH、COD、BOD。
8.6 绿化
在建筑物和道路的空地进行绿化，厂房周围可种植松树，防治大
气环境污染，降低噪声，在厂区空地种植草坪，美化环境。
8.7 环境监察
厂内设有环境监测机构，经常对厂内的各有关部位进行监测，并
及时采取有效措施。
8.8 建设项目对环境的影响
(1)大气环境影响分析
- -
27
本工程废气主要来自浓缩、喷雾干燥过程产生的气体，其中主要
污染物为氧气、水蒸汽、二氧化碳，对环境空气的影响很小。
污水厌氧生化过程产生的含甲烷气，并含有恶臭污染物质，装置
将其引入锅炉房燃烧，既节约了能源，又可彻底消除其危害。
(2)地面水／地下水环境影响
本工程污水处理采用 A／O 为主体工艺的生化处理技术，以实现
全厂达标排放。处理后的污水排入城市污水管网，预计对本地区的地
面及地下水不会造成很大影响。
(3)废渣对环境的影响
本项目主要废渣为煤燃烧残渣，将其综合利用，不直接排放环境，
不会造成环境危害。预计本项目废渣对本地区的地面水／地下水以及
环境空气不会造成影响。
- -
28
9 ．工厂组织和劳动定员估算
9.1 企业体制
XXX 乳业有限责任公司采用股份制的经营方式，实行董事会领
导下的总经理负责制。
9.2 管理制度
9.2.1 人员管理
建立、健全企业人事、用工及工资制度，公司在人事用工制度上
的原则是双向选择，职工一律实行聘任制，高级职员经考试合格后录
用，要保持相对稳定，车间基本实行四班三运转，八小时工作制。
9.2.2 财务管理
公司的财务建设总的原则是按照国家财政部发布的《企业财务通
则》、《企业会计准则》、《工业企业财务制度》制定出财务统计报表和
会计管理制度，合理有效地使用资金。
9.2.3 技术管理
企业要不断更新改进产品，提高市场竞争能力。企业要有改造更
新设备的能力，并能不断降低成本。企业要组织新职员进行培训。
9.2.4 质量管理
设立质量管理专门机构，严把产品质量关，不合格产品坚决不出
厂。
9.2.5 安全管理
设安全管理人员，消除一切不安全因素，保证国家财产和人员的
安全。
- -
29
9.3 机构设置
企业设置股东大会、董事会、监事会和五个部。
机构设置图
董事会
↓
总经理
↓
↓ ↓ ↓
↓ 销售副总经理
总工程师
财务总监
常务副总经理
↓
↓
↓ ↓ ↓ ↓
↓
↓ ↓
↓
↓
↓
生 技 生 产 术 产 分 质 管 厂 量 理
部
- -
财
行
动 汽
经
务
政
力 车
营
部 部
30
车 队
部
间
部
9.4 劳动定员估算
本项目总定员 374 人，各部门定员如下
公司定员表 序号 部门 人员 管理 技术 35 32 生产 其他 合计
1 公司 总经理 12 79 1.1 1 1 1.2 副总经理 4 4 1.3 行政部 10 11 1.4 财务部 1 2 3 26 1.5 经营部 生产管理部 1 20 1.6 15 2 10 12 1.7 技术质量部 2 20 22 2 生产分厂 24 10 210 4 100 5 19 263 2.1 乳粉分厂 干酪素分厂 10 31
119 2.2 10 4 42 80 4 10 98 2.3 动力车间 30 46 3 - -
汽车队 1 30 1 32 374 合计
10 .项目实施初步规划
10.1 建设工期初步规划
本工程建设期初步规划为一年（12 个月），从施工图设计及土建
施工计起，至投料试车结束为止。
10.2 项目实施初步进度表 序 时间 2006 2007 1 2 3 4 1 2 3 号 项目 施工图 1 设计 土建施 2 工 设备加 3 工定货 设备管 4 道安装 投料试 5 车 正式投 6
- -
产 32
11 ．投资估算和资金筹措方案
11.1 投资估算
项目总投资 6500 万元。其中：固定资产投资 5500 万元，流动资
金 1000 万元。
11.1.1 固定资产投资估算
l．编制说明：
① 工艺设备按现行价格水平估算。
② 安装工程按轻工指标估算。
③ 建筑工程按当地区同类厂房现行价格水平估算。
④ 其它费用按有关规定计算。
⑤ 预备费：常规预备费按固定资产、无形资产、递延资产合计
的 12％计算。价差预备费按照黑建经字(1999)916 号关于转发国家计
委计为投资(1999)1340 号文件的通知，投资价格指数按零计算。
⑥项目建设期一年，贷款年利率按 6.5％估算。并假定费用年初
发生。
⑦固定资产投资方向调节税：按规定为零税率。
2．固定资产投资构成分析：
设备购置费 4123.03 万元，占固定资产投资 74.96％
安装工程费 346.97 万元，占固定资产投资 6.31％
建筑工程费 1030 万元，占固定资产投资 18.73％
11.1.2 流动资金
本项目流动资金按详估法计算，流动资金估算值 1000 万元。
- -
33
11.2 资金筹措方案
本项目总投资 6500 万元,(固定资产投资 5500 万元，流动资金
1000 万元)其中母公司 XX 实业有限责任公司投入 2000 万元,银行贷
款 4500 万元。 11.3 土建及设备一览表
11.3.1 土建工程 建筑名称 建筑面积（m2） 投资金额（万元） 乳粉车间 7000 560 干酪素车间 3000 150 中心化验室 500 50 办公楼 2000 160 公用工程 1000 50 厂内道路 60 合计
11.3.2 生产设备投资
日处理 500 吨鲜奶奶粉车间设备一览表
单位：万元 数量 序号 设备名称 规格型号 金额 单价 一 预处理设备 764.96 1 管道过滤器 DN65 Q=50m3/h 2 0.35 0.75 2 离心奶泵 Q=30m3/h,H=36m 4 0.6 2.4 3 脱气罐
Q=40m3/h
3 4.83
14.49
- -
34
1030
4 流量计 40t/h 2 4.56 9.12 5 缓冲罐 30t/h 1 5.42 5.42 6 离心奶泵 Q=30m3/h,H=36m 4 0.6 2.4 2.46 7 双联过滤器 0.8 m2 2 1.23 8 板式换热器 P=50m2 容积 100 m3 2 4.25 8.5 9 室外储奶罐 5 40.2 201 10 标准化设备 35t/h 1 482.6 482.6 26.4 11 稀奶油杀菌器 5t/h 1 26.4 12 稀奶油储罐 5 m3 Q=3 m3/h,H=15m 2 3.2 6.4 13 离心奶泵 1 0.8 0.8 2.22 14 CIP 同程泵 Q=20m3/h,H=36m 3 0.74 二 配料工段 156.26 1 中储罐 容积 30 m3 1 15.2 15.2 2 配料缸 容积 30 m3 3 11.8 35.4 3 离心奶泵 Q=30m3/h,H=25m 2 0.8 1.6 2.96 4 CIP 同程泵 Q=20m3/h,H=36m 4 0.74 5 离心奶泵 Q=20m3/h,H=25m 4 容积 10 m3 0.56 2.24 6 混料罐 2 9.45 18.9 7 离心奶泵 Q=40m3/h,H=25m 1 加热面积 50 m2 0.76 0.76 42.25 8 板式热水器 5 8.45 9 高速剪切罐 5t/h 2 12.36 24.72 10 胶体磨
- -
5t/h 35
2 5.64 11.28
11 离心奶泵 Q=30m3/h,H=25m 1 DN65 Q=40m3/h 1 0.56 0.56 12 管道过滤器 0.39 0.39 46.89 三 CIP 清洗工段 1 酸罐 容积 10 m3 1 8.2 8.2 2 碱罐 容积 10 m3 1 8.2 8.2 8.36 3 热水器 容积 10 m3 1 8.36 4 清水罐 容积 10 m3 1 4.53 4.53 5 浓酸缸 600L 1 0.62 0.62 6 浓碱缸 600L 1 m2/h 1 0.62 0.62 7 气动隔膜泵 2 2.52 5.04 8 板式换热器 F=50 m2 2 4.4 8.8 2.52 9 清洗泵 Q=20m2/h,H=36m 4 0.63 四 浓缩设备 578.8 1 三效降膜蒸发器 RNJM03-5000kg/h 4 120.5 482 2 CIP 同程泵 Q=20m3/h,H=36m 4 4 2.2 8.8 3 自控系统 22 88 1070.84 五 干燥设备 1 压力喷雾干燥机 Rgyp03-750 4 2 浓奶缸 165.5 662 16.8 1000L 3.5t/h 4 4.2 3 高压泵 4 5.2 20.8 4 清洗缸 - -
2 m3 36
4 1.1 4.4
5 CIP 同程泵 Q=20m3/h,H=36m 4 RGYP03-750 1.6 6.4 6 振动流化床 4 52.48 209.92 4.43 7 筛粉机 1200 4 17.72 8 自控系统 4 33.2 132.8 六 其它设备 600.4 113.6 1 锅炉 DZH6-1.25-H 2 56.8 2 锅炉 DZH4-1.25-H 2 28.0 56 3 电器设备 350KVA 1.2 升卡·\␡1X 4 9.0 32.0 36 4 制冷机 1 32 128 5 化验设备 全套 1 128.0 6 空压机 5# 1 10 12.0 12.0 7 运输车 5*3T 专用维修工具 2.5 25 2.8 8 机修工具 1 2.8 9 净乳机 10T 5T（俄） 1 15 15.0 10 分离机 4 26 19.0 104 11 运奶罐车 10T 37
4 76 3218.15 七 设备总计 - -
XXXX 日处理 100 吨鲜奶干酪素生产线设备表
单位：万元 序号 设备名称 规格型号 数量 单价 金额
一 加工设备 水汽保温器 15 套 224.88 1 5T 3 5.2 15.6 2 磅奶槽 2T 5T 俄 1 1 1 120 3 分离机 2 60 4.8 4 点制机 洗奶洗水槽 2T 4 19.2 5 1 2.0 2 9.6 6 脱水机 Φ1.2 Φ1000 3 3.2 7 粉碎筛 2 0.8 1.6 8 粉碎槽 1.4*1.4*0.8 米 2 1.7 3.4 9 料槽 烘干机 12*1.0*0.8 米 2 2 套 1.5 3.0 12.8 10 Φ2.4 米 6.4 11 粉碎机 Φ300 1 0.6 0.6 12 奶泵 10T 2 0.5 1.0 13 奶泵 5T 150kg 2 0.4 0.55 0.8 14 电子称 2 1.1 15 电子称 3T 手提式 1 1.6 1.6 16 缝口机 2 0.14 0.28 5.0 17 稀奶油水冷发酵槽 1.5T 500kg 38
3 15 10.5 18 - -
油机 3 3.5
19 小包装奶油机 1T/h 1 5.8 5.8 17.9 二 其它设备工具 1 蒸汽锅炉 DZG2-0.7-H 1 16.4 16.4 2 配套工具 专用
1 1.5 1.5 242.78 三 合计 11.3.3 辅助工程 - -
名称 变电所 给排水工程 空调工程 冷库 合计 39
投资金额(万元) 210 160 160 150 680
12 ．财务效益初步评价
12.1 财务评价依据
12.1.1 产品成本估算依据
本项目成本按工业企业会计制度划分科目，并计算相应费用。 1.原材料
按市场现行价加到厂运费及储运损失计算为原材料、辅料到厂平 均价，详见产品年原材料及动力成本表。
2.外购燃料及动力
a.水：按现行价 2.5 元/M； b.电：按现行价 0.75 元/度。 c.煤：按当地现行价 200 元/吨。 3.工资及福利费
本项目人员 374 人，工资及福利费按当地现行水平测算 800 元/ 人/月。
4.制造费用
制造费用包括折旧费、修理费、保险费、低值易耗品摊销，劳动 保护费及其它费用等。
a.折旧费：
固定资产使用年限按 10 年计，固定资产折旧额为 589.13 万元， 详见固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表。
b.修理费：按固定资产原值的 3%测算。 c.保险费：按全额保险费率为 4‰。 d.其它费用参照同类型企业情况估算。 5.销售费用
销售费用包括运输费、装卸费、差旅费、广告费等，按销售收入
- -
40
3
的 10%估算。
6.其它管理费用
其它管理费用包括工会经费、交际应酬费、无形资产摊销、开办 费摊销、职工培训费、其它费用等。
a.摊销费：无形资产摊销按 10 年，递延资产按 5 年，详见固定 资产折旧及无形和递延资产摊销估算表；
b.工会经费按工资总额的 2%计算； c.其它费用按实际情况估算。 12.1.2 税收计算依据
本项目计征增值税、城建税、教育费附加，税率分别为 17%、7%、 4%。
所得税根据国家有关政策规定，按 33%缴纳。 12.1.3 计算期
按有关规定，计算期为 10 年。其中建设期 1 年，生产期 9 年。
12.2 销售收入和销售税金及附加估算
12.2.1 产品产量及价格
本项目产品方案为高纯度乳蛋白肽粉剂，根据市场调查情况并参 考本企业同类产品的价格，确定产品平均出厂价格：
1.乳粉剂 17430 吨/年 1.8 万元/吨 2.干酪素 1500 吨/年 12.2.2 销售收入及税金
a.产品增值税销项税按 17%缴纳，进项税按 17%抵扣，城建税为 7%，教育费附加为 4%。
b.所得税根据国家有关政策规定，按 33%缴纳。
c.达产年获销售收入 37845.3 万元，销售税金及附加 6433.7 万元。
4.3 万元/吨
12.3 总成本及经营成本估算
12.3.1 总成本费用
达到设计生产能力的第一年总成本费用为 29286.73 万元，以后 年度变化详见总成本费用估算表。
- -
41
12.3.2 经营成本
达到设计生产能力后年经营成本为 28628.4 万元。
12.4 财务效益分析
12.4.1 投产初期的生产计划建议
根据本项目特点及市场运作规律，任何产品都应有市场开发、产 品宣传、用户认识过程。因此，建议本项目逐步达产，投产的第一年 达到设计生产能力的 40%，第二年达到设计生产能力的 60%，第三年 达到设计生产能力的 80%，第四年及以后达到设计生产能力的 100%。
12.4.2 盈利能力分析 1.利润估算及分析
达产第一年可获利润总额 2124.87 万元，详见负债表。 2.利润指标
a.投资利润率为 13.89%（平均利润）。 b.投资利税率为 109.11%（平均利税）。 3.财务现金流动分析
现金流量分析从全部投资进行分析，并且将所得税前后指标分别 计算，现将增量全部投资指标列表如下（详见全部投资现金流量表）： 序号 项目 单位 指标 备注 1 所得税前指标 1.1 财务内部收益率 1.2 投资回收期 1.3 净现值(I=12%) 2 所得税后指标 2.1 财务内部收益率 2.2 投资回收期 2.3 净现值(I=12%) 12.4.3 清偿能力分析
- -
%31.24 年 万元 4.95包括建设期 5298.64 %24.31 年 万元 5.53包括建设期 3091.48 1.还款资金来源为折旧和摊销以及所得税后利润；
42
2.财政有偿资金偿还期为 5 年，详见借款还本付息计算表； 3.项目经营期内资产负债率最高为 72.08%，平均资产负债率低于 23%，可见项目有偿还借款并快速偿还借款的能力，本项目财务状况 较好。
通过本项目建设，不仅企业经济效益得到了进一步提高，也增加 了上缴国家的税金，提高了对国家财政的贡献率，项目达到了预期的 目的。
12.5 不确定性分析
12.5.1 盈亏平衡分析
假定销售量与产量相同，变动成本随产量变化，固定成本与产量 无关，价格不发生变化的情况下，对本项目的生产能力进行盈亏平衡 分析（以达产第一年数据为例）
固定成本
BEP= ×100%
销售收入-销售税金-变动成本
1484.33
= ×100% 37845.3-27802.4-6433.7 =41.12%
注：BEP——生产能力利用率 12.5.2 敏感性分析
本项目实施过程中，多种影响因素不可避免地要发生变化，为了 查清多种影响因素对项目经济效益的影响程度，对主要因素单独发生 变化时，本项目经济效益敏感性程度进行分析。当投资、经营成本、 销售收入、产量分别向不利方向变化 20%时，项目仍有较好的经济效 益。通过敏感性分析可知，影响本项目经济效益的因素为经营成本最 敏感，其余依次是产品销售价格、产量、固定资产投资，因此要密切
- -
43
注意市场信息反馈，提高产品质量，降低消耗，以确保项目的经济效 益。
12.6 结论
通过项目财务分析可见，项目经济效益很好，其财务内部收益率、 投资利润率、投资回收期等都优于行业基准值。通过不确定性分析可 知，项目有极强的抗风险能力。项目在财务上可行。
通过对项目进行的利润测算、盈利能力分析，总的评价是，项目 实施后各项经济指标均较高，显示企业的盈利能力较强，企业将取得 很好的经济效益。
- -
44
13 ．结论
XXXX 乳业有限责任公司日处理 600 吨鲜奶加工项目,经过可行性研究报
告的充分论证，认为本项目的建设是可行的，产品市场广阔，建设规模和产品
方案合理，厂址状况良好，建厂条件优越，原材料供应有保证，工艺技术先进，
水电汽等公用工程的辅助设计配套合理，仓储运输等可利用原有设施或社会力
量。本项目同时也符合环境保护政策法规。项目管理严谨并适合国情，企业有
进取精神，投资估算准确，资金筹措落实，经济分析表明经济效益较好，各项
收益较高。
总之，本项目在经济效益、社会效益、环境效益各方面均较好。望各级主
管部门尽快批复，建设单位及早实施，尽快将各项效益变为实际。
45
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