采购申请表
申请部门：申请日期：年月日
品名 用途： 申请人： 数量 单价 总价 总经理审批： 精心整理
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采购计划表
联系人 采购项目 品名 参考型号 规格配置 预算合计（元） 数量 单位 预算单价（元） 需求时间 递交时间 申请部门 询价比价记录 品名： 供应商名称 规格型号 价格 交货时 间方式 付款 方式 税票 情况 联系信息 精心整理
采购人员建议： 公司领导意见; 采购执行情况 验收签字 精心整理
A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。 B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。 采 购 作 业 细 节 说 明 D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等 E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。 2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。 F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。 2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。 G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。 1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。 2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。 3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。 4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导） 精心整理
品需由需求部门签字认可。 2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。 H：1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门。 精心整理
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4页 分发指引 批准： 日期： 审核： □技术中心 □办公室 □人力资源部 □财务部 □贸易部 日期： 拟稿：办公室 □物流公司 □ □ 日期：2010年1月
文件修订记录
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章
节
页
/
次
内
容 摘
要
批
准
日
期
采购管理规定 一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。 二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。 三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。 四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。 五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
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九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。 十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔
偿外一律开除。
采购作业流程 精心整理
流程图责任部门责任人 各部门 需求部门员工/各部门主管 A：材料需求申 办公室 办公室采购人员 B：查询库存 C：制定采购计需求部门公司领导 办公室 办公室采购人员需求部门 采购作业流程 D：下发采购订办公室办公室采购人员 需求部门 E：采购跟催办公室办公室采购人员 F办公室：供方交货 /供货商办公室采购人员/供货商 NG G：检 办公室/需求部门需求部门人员 OK H：入库 精心整理
办公室 办公室采购人员
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