仓库内部审核制度

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仓库内部审核制度

1 目的

为提升仓库管理人员工作能力、管理效益,使仓库管理人员在工作中做到高标准严要求,全面提升仓库管理水平,特制定本制度。 2 范围

本制度适用于仓库所有职员。 3 职责

仓库主管通过《仓库管理人员审核记录》对仓库组长及员工进行审核，仓库组长通过《仓库职员审核记录》对仓库员工进行审核。 4 审核流程

4.1仓库组长每月至少对其管理员工进行一次内部审核,并有详细的审核记录及处理

结果上交仓库主管存档。

4.2成品仓和原料仓组长每月至少进行一次内部互审,并有详细的审核记录及处理结

果上交仓库主管存档。

4.3仓库主管每月至少对仓库组长及其员工进行一次审核,并有详细的审核记录及处

理结果上交部门经理。 5 内容

5.1审核内容以《原料仓岗位职责》、《成品仓岗位职责》、《仓库管理制度》、《仓库作

业流程》《仓库绩效考核细则》等为依据。

5.2仓库组长对员工审核中出现的问题按仓库绩效考核规定进行处罚并责令改进。

拟制 制定日期

审核 修改日期

批准

第 次修改

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仓库内部审核制度

5.3仓库主管对仓库管理人员审核中出现的问题按按仓库绩效考核规定进行处罚并责

令改进。

5.4仓库主管对仓库员工审核中出现的问题对仓库组长和员工都按绩效考核规定进行

处罚并责令改进。

5.5第一次审核中出现的问题在第二次审核中仍没有解决对仓库员工和组长加倍处

罚。 6 奖罚办法

6.1仓库员工审核结果作为绩效考核的依据按绩效考核标准发放绩效奖金。 6.2仓库组长审核结果作为绩效考核的依据按绩效考核标准发放绩效奖金。 6.3 审核结果作为仓库组长及仓库员工提升、降职及年终优秀员工评选的依据。. 7相关审核内容文件

7.1Q/GN3-M-03-01/03《原物料仓库岗位职责》 7.2 Q/GN3-M-03-01/04《成品仓岗位职责》 7.3 Q/GN3-M-08-01《仓库管理制度》

7.4 Q/GN3-M-08-02/01《收料作业规程》

7.5 Q/GN3-M-08-02/02《入库作业规程》 7.6 Q/GN3-M-08-02/03《发料作业规程》

7.7 Q/GN3-M-08-02/0《车间不良品退料作业规程》 7.8 Q/GN3-M-08-08-01《仓库职员考核制度》

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审核 修改日期

批准

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