（一）产能状况
1.总产量：在20xx年公司生产244套模具，外发33套模具，厂内加工211套，月均17.6套，公司的月均目标是30套，达成目标58.6%。对比20xx年的251套，生产数量下降15.93%，
2.20xx年厂内生产状况：第一季度定单86套，外发15套，厂内生产74套，第4季度定单75套，厂内生产58套。主要原因是定单太集中，交期无法满足，1月份定单占第一季度总量的61.2%，按月均30套计算，超负荷177%。11月份定单43套，占第四季度57.3%，超负荷143.3%。
季度第一季度第二季度第三季度第四季度
数量70套48套35套58套百分比34.6%24%17.5%37.5%月均数量24.3套16套11.7套19.3套备注1月接单53套11月接单43套3.修模，20xx年总修模约1000批次，月均修83套，修模工时月均2500工时。生产部现场28人，月总工时，8400小时，修模工时比例高达29.7%。
（二）人力资源状况
1.人员流动率偏高，全年来看，流动率高达68%，人员流动率偏高，对公司人才战略有很大影响，公司一直处于不断的培训新员工，不断的处于和员工磨合期内，不仅仅培养成本极高，而且对企业文化的累计积淀以及员工对公司的向心力影响极大。
2.成员流动率比较严重的是M/G单位，EDM单位，A单位，稍微好点的是WC和CNC。
年初人员53
年尾人员47离职人数68流动率68%
3.多部门人力资源长期紧张：M/G单位和EDM单位长期紧张，主要是师傅缺少。各部门M在职人员标配G310SNC+编程8+511+5WC55A+修模EDM组7127+210+2PL4412
4.以人为本能做到，但是为我所用却很难做到，师傅和公司的磨合期太长，对公司的文化接纳程度有限，能满1年者寥寥无几。学员，公司花了大代价培养，结果绝大部分是为他人做嫁衣裳，学会就跑现象严重。比如EDM单位基本是一年一换血，人员走的比模具移模还快。明年人力上重点研究如何留住有用的人。
5.工龄阶层层次偏向新员工，老员工偏少，生产部门按标配62人计算，1-年以上者18人，M/G1人，CNC编程5人，CNC抛光1人，CNC现场6人，EDM2人，A2人。才29%。20xx年的目标是将1年以上员工增加20%，并且按照目标逐年增加，终极目标保持80%。
（三）设备资源状况
1.设备数量上大体充足，WC单位3套慢丝在定单充足时候很紧张，按1人2机配比比较合理，特别提出阿奇这台机好看不中用，无实际价值，占场地资源，希望在合理的时候修好或者更换。
2.20xx年设备的更换和添加主要集中在EDM和CNC。但是依然存在设备故障频发的问题，EDM的夏米尔和WC的徕通故障比较多。
3.设备保养工作不理想，现场7S多流于形式，过程记录缺乏和强有力的监督。提高各单位主管的行政管理水平成为当务之急。
4.设备嫁动不够高，总体嫁动WC约90%，CNC约80%，EDM和M/G则相对偏低，EDM只有3台机能长时间保持较高嫁动，而其他机器嫁动偏低。EDM嫁动偏低原因：适合加工的工件少，比如大韩机。而夏米尔偏低，一般针对镜面要求较高的工件，而且故障频发。混粉机，20xx年的嫁动不到5%。其他普通机，主要是由于EDM长期师傅紧缺和成员流动过快导致嫁动只有60%左右，EDM单位突出表现是工作量大的情况，总体嫁动却很低。M/G单位上半年还可以保持在75%左右，但是进入下半年，M/G处于高度缺人的境地，而且最后只能开1个班，机器急剧嫁动下降到25%，M/G单位嫁动偏低的主要原因：
1.人力不足
2.单位主管管理水平欠缺。M/G单位突出表现是：图纸下来就是外发。
（四）生产品质状况
1.20xx年，品质比较严重的事件有：第一季度的TY16套模，第四季度的的HY和FH。
2.品质大幅度下滑，公司目标是98%，目前最多做到85%。比如零件加工，翻修的时间和前期制造的时间可以画等号，零件加工按批次计算品质异常100%，主要集中在CNC和EDM两个单位。品质异常导致工作量积压，抢机台，无效工时飙升，交期延误。3.品质下降的主要原因：
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容