一、单位概况
（一）单位机构设置、编制
昆明市翠湖公园为有财政补助的自收自支事业单位，执行事业单位会计制度，内设6个部门，包括：办公室、财务科、园容科、后勤科、经营科、保卫科。
事业编制为69人，现有在编在职职工年初54人，年末52人，其中：管理人员9人，专业技术人员14人，工勤人员29人。20xx年度年末比年初减少2人，原因为1人正常退休、1人辞职。
离退休人员133人，其中：离休2人，退休131人。
（二）单位职能
昆明市翠湖公园的主要职能是：负责公园资源保护，提供经营休闲娱乐服务场所，丰富人民群众文化生活，对公园游乐与娱乐经营项目进行组织管理，公园维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，园林园艺的苗木花卉生产等工作，对公园内古树名木文物古建筑制定保护和管理措施，园林绿化等相关专业技术人员参加职业技能资格培训、参评、鉴定，公园园林建设、文物保护、古建筑保护，做好防火、内部治安和保卫工作，配合公安部门确保重大节日和重要内外事活动安全。
（三）单位工作完成情况
20xx年，翠湖公园在区委、区政府和昆明市五华区城市管理局的正确领导下，翠湖公园围绕疫情防控，创建全国卫生城市、文明城市复审，庆祝中国共产党成立100周年，COP15立体花坛大赛以及会议应急保障等重点工作，团结全体干部职工，克服困难，确保各项工作的顺利开展。现将本年度工作总结汇报如下：
1.党建工作：公园党支部以政治建设统领党建工作，突出政治功能。进一步健全和完善党建目标责任制和各项工作制度。20xx年认真落实各项任务,坚持“三会一课”、民主生活会和组织生活会等党内制度；充分利用红色阵地，组织党员积极开展党性教育活动；打造党建宣传教育阵地，为隆重庆祝祖国的百岁华诞，弘扬爱国主义精神；深入纠治“四风”，推进队伍作风建设，执行党的纪律。
2.安保工作：严格按照“外防输入、内防反弹”原则，执行疫情防控工作；开展安全生产集中整治行动、“大起底、大排查”专项行动及安全生产大检查行动，定期开展“四防”安全检查；维护公园游览秩序，积极对游客进行文明劝导，对群众性文化活动开展禁噪、文明引导等工作。
3.园容工作：积极参加20xx年联合国生物多样性大会立体花坛大赛；根据时令挑选花卉，会议期间对园区及洗马河片区绿化景观进行布置点缀，做好植物维护管养工作；结合爱国卫生七个专项行动工作要求，就疫情防控、厕所“三有三无”、禁烟宣传及劝阻巡查、创卫及健康教育宣传、环境保洁、水质清洁、垃圾桶清洁消毒、病媒生物消杀、积水清理、基础设施维护等重点事项进行巡查。
4.经营工作：开展了园内20xx年到期国有资产（商铺6间）公开租赁工作；按时完成各承租网点租金收缴；积极开展场地活动；认真落实省、市、区政府关于疫情期间支持实体经济发展减免经营户房租的相关文件精神，公园与商户承租人签订了减免协议；按照上级相关要求，于海鸥飞临前开展鸥粮销售招标工作，并做好鸥粮销售管理。
5.基础设施工作：20xx年度继续以抓工程质量为核心,提升环境质量为目标，各工程项目按计划开展。开展了金鱼岛、竹林岛驳岸修复工程；完成定西桥及听莺桥桥面防滑处理工作；竹林岛厕所改扩建工程采购流程的报审、招投标等工作；结合“春城花都”建设、景观提升改造等工作，对园内树池篦子、游路等进行渗水砖的铺设；做好灯光亮化，对园内损坏灯光设施进行检修、恢复，并对部分区域灯光线路实施改造。
6.洗马河相关事宜：洗马河设施设备维护，开展景区音乐喷泉定期维护保养工作；为排除洗马河公园安全隐患，在临水区域安装警示牌、在重点区域安装摄像监控头；洗马河花卉的更换和管养工作等。
7.其他工作：20xx年，公园就园区内部环境提升、节日氛围营造、重大事件报道等事件，通过多种宣传平台对公园进行广泛宣传；翠湖公园严格按照复审文件要求准备相关复审工作等。
（四）单位管理制度
公园制定了各项管理规定，包括翠湖财务管理规定；翠湖管理制度：①物资管理规定、②园容管理规定、③安全保卫管理规定、④环境卫生管理规定、⑤游船游乐设施管理规定、⑥水禽及水体动物管养规定等各项管理制度；岗位责任制；翠湖公园专项资金管理制度；翠湖孢子站管理制度；翠湖孢子站运营安全操作规程；翠湖泵站管理操作规程等。
（五）单位资金来源及使用情况
昆明市翠湖公园资金来源主要为财政拨款资金和事业收入。
使用情况：20xx年部门总收入3070.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1647.70万元，事业收入1423.05万元。
20xx年部门总支出3040.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1617.56万元，事业收入1423.05万元。基本支出1604.93万元，项目支出1435.68万元。
（六）政府采购情况
20xx年政府采购支出合计469.16万元，其中：政府采购工程支出139.94万元，政府采购服务支出329.22万元。
（七）固定资产情况
截止20xx年12月31日，账面价值为3127.66万元，其中房屋及建筑物2476.06万元、通用设备361.63万元、专用设备250.92万元、文物和陈列品19.47万元、家具用具装具及动植物19.58万元；固定资产累计折旧2548.51万元；固定资产净值579.15万元。
二、绩效目标
（一）单位总目标
负责公园资源保护，提供经营休闲娱乐服务场所，丰富人民群众文化生活，对公园游乐与娱乐经营项目进行组织管理，公园维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，园林园艺的苗木花卉生产等工作，对公园内古树名木文物古建筑制定保护和管理措施，园林绿化等相关专业技术人员参加职业技能资格培训、参评、鉴定，公园园林建设、文物保护、古建筑保护，做好防火、内部治安和保卫工作，配合公安部门确保重大节日和重要内外事活动安全。
（二）单位项目具体计划目标
本单位涉及项目共2个。
1.翠湖公园事业专项经费：按照公园规定的职责职能，保障公园日常正常运行；保障人员工资按时按量发放到位,及时足额缴纳基本养老保险,保障离退休人员生活补贴按时按量发放到位；做好园内标识标牌的更换及新增；建立完善投诉处理机制，在四道大门及中心区安装投诉箱，对收到的投诉意见及建议及时处理解决；按照云南省“一部手机游云南”工作部署，公园积极开展景区智慧化建设；认真开展扫黑除恶的专项斗争工作；公园亮化工程的修复建设，将突出公园本身的特色，为提升公园形象和改善市民的生活环境创造更加优质的条件；增强翠湖水体的水动力，努力缩短水体循环周期，提高水体自净能力，进一步改善翠湖水环境质量。
2.20xx年带薪未休假补贴专项资金：根据文件政策发放符合带薪年休未休补贴。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集昆明市翠湖公园基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析昆明市翠湖公园资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》及翠湖公园通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况，进行预算绩效管理。
（四）评价对象及评价时段
评价对象为昆明市翠湖公园，评价时段为20xx年度。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
20xx年度绩效评价结果优：A单位决策35分,得分35分；B单位管理20分,得分20分；C单位绩效45分,得分42分；总共得分97分，能准确反映出整体绩效支出的情况。
2.主要绩效
昆明翠湖公园发挥了公益类事业单位作用，保障景区水生态稳定，提升城市品质，实现区域水生态整体良性循环，构建安全健康优美水系，为社会持续健康发展提供重要保障，同时保障公园环境整洁有序，繁荣都市文化，丰富群众文化生活，让他们得到娱乐休闲和文化艺术的双重熏陶，使昆明市市中心的城市品质提升。
（二）具体绩效分析
1.经济性分析：20xx年1月-12月，财政拨款1647.70万元，完成比例100%，资金支付比例98.17%。
2.效率性分析：发挥公益类事业单位作用，保障公园环境整洁有序，繁荣都市文化，丰富群众文化生活，让他们得到娱乐休闲和文化艺术的双重熏陶，使昆明市市中心的城市品质提升；改善昆明市中心生态环境，增强绿化景观、自然景观、水体景观，美化环境，提供经营休闲娱乐服务场所，丰富人民群众文化生活。
3.有效性分析:资金的产出和效果较好，资金的拨付数量与公园实际情况相吻合。
4.可持续性分析:促进生态景观可持续发展，改善昆明市中心环境，还绿于民，让资源共享，创新公共设施免费开放后管理的新模式，促进公园效益和谐可持续发展，项目完成后，公园认真履行合同、协议相关要求，严格对项目实施监督管理，严格按要求支付项目经费。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
五、主要经验做法
1.领导充分重视预算绩效管理工作，成立预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作的统一领导，各部门各负其责，并将预算绩效管理工作作为日常性重要工作来抓。
2.结合预算绩效管理工作的`具体情况，制定了本单位制度体系和工作流程，健全预算绩效管理运行机制，强化全过程预算绩效管理。积极参加财政部门组织的预算绩效评价相关培训，并及时组织预算绩效工作人员开展业务培训和学习。
六、存在的问题
填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。
七、改进措施及建议
1.单位管理建议
我单位将继续通过设立绩效目标加强项目决策的制定及项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来,客观、认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。同时每年度结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。
2.财政管理建议
根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。
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