项目运营计划书

大型原创三维动画片《黄鼠狼和鸡》

项目运营

二〇〇九年十二月目录

一、项目制作推广的资源配置

二、项目整体规划

三、项目成本资金来源

四、成本资金分配

五、项目盈利点分析

1、媒体播出费

2、政府资金扶持

3、版权出让（播放权、图书版权、音像制品发行权）

4、产业链的补充

5、衍生产品及图书、音像制品的开发、生产和销售6、移动点播运营

7、海外市场的运作及资金股注入

8、主题文化运行一、项目制作推广的资源配置

1、政府、国家相关部委、扶持政策、媒体、银行等相关资源配置；

2、动漫策划机构、制作权威资源配置；

3、网络协调、新闻发布资源配置；

4、人才资源配置；

5、国内外发布渠道资源配置。二、项目整体规划：

1、截至20__年6月第一季所有宣传、招商基本到位；

2、20__年6月完成第一季120集；

3、20__年7月第一季媒体全面上映；

4、20__年7月——20__年12月第二季120集制作完成；

5、20__年7月——20__年6月延续第一季的市场后续工作并跟进第二季的宣传造势。

（第二季——第四季运作方式同第一季）

三、项目成本资金来源（用于第一季120集）

1、自有可运转资金（资本积累）：1500万元

2、引进外来投资：3000万元

合计：4500万元

四、成本资金分配

1、项目制作开发成本：600万元/季

166.67元/秒_6O秒=10000元/分钟

10000元/分钟_5分钟/集=50000元/集

50000元/集_120集/季=元

1）自主开发：300人制作团队

2）共同开发：

（1）前期：前期核心知识密集型制作部分由本公司完成。

A、企划：包括举行企划会议和制作会议。

企划会议将不同专长的人结合在一起规划讨论，使项目各方面逐渐完善；召开制作会议进行技术、进度、设计方面的沟通。

B、文字剧本创作

C、分镜脚本D、角色与场景设定

E、构图

F、建模

（2）中期：中期1/3劳动密集型制作部分外包给国内2-3家具有相当技术实力的三维动画制作公司。

A、外包技术人员:300人左右

B、外包人员构成：

省内具有MAYA制作能力的动画公司；

进驻省外高新产业园(如昆山、杭州等动漫发达地区)，成立制作基地，当地成立制作人员和技术管理人员团队；

C、验收标准：

a、由技术负责人员进行品质管理：

制片：负责片子能如期的完成，并掌握片子的进度，以及担任技术部和行政部门之间的连络协调，使制作部门和行政部门间能顺利的运作；

导演：统筹规划整部片子的技术进度；

指导或组长：如动画指导、特效组长、剪接组长、总检等进行不同方面的分管；

品管员：所有完成的动画再经由品管员作非技术性的检查；总检：最终检查

b、本公司导演、技术总监等定期对省内外包工作进行技术检查，及时发现问题。外省生产基地负责人把好技术关，及时汇报制作进度和制作情况；

c、及时将完成的成品交付专家审核，提出意见，及时进行修改，减少重复工作的时间；

d、每验收合格一部分，则由本公司紧接完成后期渲染工作，缩短工作周期；

D、完成时间：20__年3月完成全部中期制作；

（3）后期：由本公司完成后期工作，如渲染、配音（音乐、音效）、剪辑、合成、输出、试片等。

3）完成时间：20__年6月完成全部制作项目，达到电视台播出标准，送有关部分审批，7月开始在央视少儿频道、金鹰卡通等全国300家媒体同时滚动播放。2、人才引进、设备更新等：800万

1）人才引进：高技术人才、高资历人才、特殊技能人才等中介引荐费：50万

2）设备更新费：748.16万（主要更新设备情况见表）：

（1）录音棚（录音棚技术经济指标见表）

表：录音棚技术经济指标

（2）其他主要设备情况简介

3、项目招商、市场推广、宣传等：1500万

1）市场调查:

（1）调查结果：

该片在全国各大电视台播放后，将是高收视率之一的动画系列；

该片成名后，衍生产业的经济效益将远远高于它的直接收益；

该项目将进一步促进动漫发展为湖南的支柱产业，从而带动旅游、文化、教育、就业等相干产业的发展；

该项目的成功将吸纳更多的动漫创意和制作人才，为湖南成为文化强省作出独一无二的贡献，将使湖南动漫在全国更具影响力和号召力。（2）启动时间：20__年7——20__年9月

2）衍生产品开发商的联系

（1）启动时间：20__年10月——20__年1月

（2）初期衍生产品定位：玩具、服装、文体教育用品、图书、音像制品

（3）联系流程：

A、项目规划，资料整理，市场评估，客户目标定位

B、电话营销，发送相关资料，使客户认知项目情况和动画形象

C、信息回馈收集、分析

D、约见会面，当面洽谈，了解客户实际生产开发情况，进一步沟通具体合

作方式（共同开发、品牌授权、广告植入）和盈利分配

E、选择一种或多种合作模式，达成初步意向，签订意向合同

F、客户到本公司实地考察，利用湖南政府平台（如省动漫产业协会、长沙

市动漫联盟等机构）牵线，协助两地企业达成合作。

3）市场宣传（全国范围内）

（1）启动时间：20__年12月——20__年6月

最终预告片于20__年1月面世（配合宣传）

（2）方式：以全新、快速、闪电商业模式推广，各渠道滚动宣传，集中播报，达到轰炸式宣传效果，包括：

A、采取国际各主流娱乐媒体，动漫频道，儿童频道国内各主流媒体宣传：新闻报道、专题栏目介绍；

B、网络媒体：各大知名商业网站进行新闻滚动、公司形象网站宣传；

C、报纸、杂志大篇幅宣传；

D、国际、国内各展会进行项目推介；

E、户外宣传（LED屏、户外大型喷绘广告等）：片花在各宾馆、车站、机场、学校、商场、商业住宅区等人员集中场所播出；

F、新闻发布会：20__年3月，预告片正式上映时，与卫视、卡通合作，面向全国举办新闻发布会和首发式，保证动画片上映时，所有宣传效果已到位。

4、动画片衍生产品及音像制品、图书投放、发行等：1000万

1)音像制品市场推广：制作动漫光盘，国内发行并推广；

2）图书市场推广：制作动画图书，国内发行并推广；

3）衍生品市场推广：动画形象应用广告宣传商品国内推广。5、维权等其他：600万

成本合计：4500万

五、项目盈利点分析

1、媒体播出费；

1）启动时间：20__年7月各电视播出机构全面上映，在每天黄金时段以及节假日滚动播出。

2）发行对象：

A、国内各大卡通媒体进行洽谈和具体播出事宜的商榷（央视少儿频道、卡通、炫动卡通、北京卡酷等）；

B、全国各大电视台；

C、国内电视播出机构；

D、国内电视片供应商；

E、国内独立经纪公司。

3）方式：以中央级播出机构为主，地方配合播出，在国内各地方台后续滚动播出。

4）流程：

A、电话沟通，约见面谈；

B、达成初步意向，签订意向合同；

C、审片通过，签订正式合同，播出权授权：

提供各种文件

提供各语种配音

提供原始拷贝

提供输送各市场信息及市场打假维权监督

5）预计播出费用（第一季120集首播费）：

央视：1500元/分钟_600分钟=900000元

省台：600元/分钟_600分钟=360000元

地方台：300元/分钟_600分钟=180000元

预计回报：144万元2、政府资金扶持

1）政府引导资金：（1）湖南省文化产业引导资金（对动漫、数字内容等新兴文化产业的资金补助）：400万；

（2）长沙市创业富民专项资金（对创业项目的扶持）：20万；

2）进驻产业园区资金扶持：

（1）原创项目奖励政策（进驻产业园区立项的原创项目，一次性奖励）：100万元；

（2）注册资金补助政策（自带动漫游戏原创题材进驻动漫软件基地发展、注册资金达100万元的企业一次性给予10%的资金资助）：300万注册资金_10%=30万；

（3）引进投资的奖励政策：对引进投资在3000万元人民币（含）以上的，按照实际引资额的10‰给予一次性奖励：30万；

（4）播出奖励（三维动画片）：

中央台或卫视台播出奖励：4000元/分钟_600分钟=240万地级市以上播出奖励：2000元/分钟_600分钟=120万；

境外播出奖励：4000元/分钟_600分钟=240万；

（5）获得动漫企业资格证书一次性奖励：10万；

（6）由市动漫游戏产业发展专家评审委员会每年进行项目评审，审定通过的，资助项目实到投资额的10%：4500万_10%=450万；

（7）对自带大型原创题材来园区创业的企业，一次性给予创业资助：20万。

3）其他优惠政策：

（1）政府贷款贴息：

中国进出口银行扶持培育文化出口重点企业重点项目贷款贴息：80万；银行支持文化产业贷款贴息：80万；

（2）税收政策

新进驻的动漫游戏企业,免3年企业所得税；凡符合国家有关税收优惠政策的,由税务部门办理减免税手续；动漫游戏产品出口按规定享受出口退（免）税政策；为创作新产品进口所需设备等,按规定免征进口关税和进口环节增值税；

（3）土地政策：

企业进驻园区后，前三年房租全免，第四、五年减半，3年内购地建生产用房，土地出让价格在现行基准地价基础上下浮至少30%；

（4）展会推介：

由市动漫游戏产业发展领导小组办公室组织参加的国家级以上动11漫游戏会展的企业，资助展位费50%。

（5）其它：

对纳税超过100万元、安排就业300人以上、出口创汇100万美元以上的动画企业给予以奖励；对带动相关产业发展好的动画企业给予奖励；分档次，奖励动画的品牌产品）；

鼓励企业自主创新，进行专利申请、商标注册、软件著作权登记，每获一项新的授权，奖励2000元。预计扶持总额：2200万元

3、版权出让（播放权、图书版权、音像制品发行权）

1）动画片的播放权出让；

2）动画片的音像制品发行权出让；

3）动画片的图书版权出让；

4）动画片播放权后的卡通形象品牌授权的出让。

预计回报：800万

4、产业链的补充

该片在全国各大电视台播放后，将是高收视率之一的动画系列，该片成名后，将大大提高公司知名度并带来公司产业链的迅猛发展。

1）动漫培训

项目将在社会上产生巨大影响，特别是高校动漫专业学生，评估结果显示在动画片产生市场效应后，20__年起三年内将吸纳2000人左右立志学习动漫的创意和制作人才。

预计回报：18800元/人/年_2000人=3760万

2）国内外业务（动画片生产制作、影视制作、教育加盟、课程置换、活动策划等业务的增加）

预计回报：2000万

5、衍生产品（玩具、服装、文体教育用品等）及图书、音像制品的开发、12生产和销售）等

1）动漫市场分析：

据相关统计数据，全球数字内容产业产值已经突破4万亿美元，与游戏、动画产业相关的衍生产品产值是数字内容产业产值的2-3倍。而我国的动漫产业刚刚兴起，市场容量至少有1000亿元人民币，同时还有3.67亿未成年人的潜在消费群体，仅京、沪、穗三大城市每年由14－30岁城市青年创下的消费额可达过100亿元(这还不包括3－13岁消费群体)，整个动漫产品消费市场极为可观：

玩具每年的销售额为人民币200亿元左右；

儿童服装每年的销售额达900亿元以上；

儿童音像制品和各类儿童出版物每年的销售额达人民币100亿元；中国儿童食品每年的销售额为人民币350亿元左右。

2）本项目未来消费者数量预测：

专业评估显示，从中国13亿人口来看，《黄鼠狼和鸡》将拥有超过至少9亿的消费群体。预计最少回报（以每位消费者仅在一件动漫产品上创造1元的利润计算）：9亿元人民币

6、移动点播运营

与手机或网络运营商达成合作，将动画片中主题歌、特殊音效制作成彩铃或将动画片精彩片段制作成手机播放视频或网络视频，以网站定制和点播收费的方式盈利。

预计回报（以全国6.87亿手机用户中常使用手机点播业务的2亿用户，每位用户点播一次2元计算）：4亿元人民币

7、海外市场的运作及资金股注入

20__年7月除国内市场宣传工作完善到位，同时进行国际市场推广发行、品牌授权（主要对象为欧美地区），以市场运作商业化模式打入国际动画及美国好莱坞电影市场。

1）面向全球发行，按国家或者区域独家出让策略，如出让播放权，音像制品发行权，图书版权，衍生产品开发、生产、销售权，卡通人物形象品牌授权；2）国际重点打入国内国际商业片市场，采用独家方式推广以市场运作商

业化模式打入国际动画及美国好莱坞电影市场；

3）以全新、快速、闪电商业模式推广，进行全球市场化运作；

4）采取国际各主流娱乐媒体、平面媒体、国际互联网等不同形式的宣传

预计回报：5亿美元

8、主题文化运行（专卖店、主题公园、主题活动、旅游文化等）

该项目将进一步促进动漫发展成为湖南的支柱产业，从而带动旅游、文化等相关产业的发展。

预计总回报（3—5年内）：

1）可预估回报（播出费、政府资金扶持、版权出让、培训、外包业务等）：8904万元人民币；

2）潜在市场预估回报（衍生产品消费、移动业务等）：13亿人民币；

3）国际市场预估回报：5亿美元

（主题文化运行所产生的市场价值和效益是长久且巨大的，暂无法估测）综上所述：项目每年的投资收益在100%左右,预计投资方在3—5年内投

资回报可达200%.