合同审核：根据公司内控、内审、各种规章制度参与合同签订的审核;
付款审核：依据付款审核要点严格审核付款流程;
票据审核：依据会计准则、风险管控原则负责各类票据审核;
台账维护：合同信息、付款台账信息登陆，保证成本信息完整
档案管理：各类合同、发票等片区财务档案的管理;
报表出具：月初严格按照核算报表出具原则完成报表编制工作;
对账工作：月末和各个业务部门核对付款情况，形成纸质文件或邮件回复;
其他工作：竣备项目成本结转工作各项目营销价单测算工作，完成领导交办的其它工作等。